Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS KESEHATAN

Kota Manado

1.02.0.00.0.00.00.0000

KEPALA DINAS

DR. STEAVEN P. DANDEL, MPH
19740926 200212 1 007
Pembina Utama Muda/ IV c

Total Anggaran - November 2024

Rp. 239,602,460,972

DINAS KESEHATAN

TARGET FISIK

92 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0.65 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	3	5	8	11	18	28	34	48	53	83	92	100
Realisasi	2.5	6.12	10.21	22.06	22.26	31.2	35.69	41.93	45.99	47.22	0.65	0.64

TARGET KEUANGAN

82.94 %

Rp. 198,723,208,045

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

44.42 %

Rp. 106,424,580,117

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	1.58	3.61	5.69	8.04	10.29	13.07	16.54	21.87	28.35	48.68	82.94	97.67
Realisasi	2.38	5.32	8.02	16.53	20.62	26.39	32.11	38.62	41.83	44.42	44.42	44.42

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

695

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0.01 ^%

Rp. 20,700,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

17.92 ^%

Rp. 42,937,230,551

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

2 ^%

Rp. 858,521,500

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS KESEHATAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 104,121,322,705

Rp. 77,612,731,969 ( 74.54%)

1.35%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 2,083,930,500

Rp. 1,360,013,500 ( 65.26%)

3.48%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.05.0005

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 96,875,000

Rp. 41,635,000 ( 42.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 505,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,941,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,869,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,960,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.05.02

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 43,150,000

Rp. 43,024,000 ( 99.71%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 43,150,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

1.02.01.2.05.11

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 101,332,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,732,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,800,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.05.03

PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 1,795,689,500

Rp. 1,246,484,500 ( 69.42%)

0.25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,408,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,522,500	Rp. 1,703,817,444 ( 67.48%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 849,550,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 94,477,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 585,600,000	Rp. 196,251,000 ( 82.6%)	0%
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 168,000,000	Rp. 133,000,000 ( 79.17%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,480,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,651,500	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.05.10

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 46,884,000

Rp. 28,870,000 ( 61.58%)

53.02%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 384,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,400,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,500,000	Rp. 0 ( 0%)	68%

1.02.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 8,262,273,000

Rp. 2,734,005,000 ( 33.09%)

16.1%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.07.0011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 8,262,273,000

Rp. 2,734,005,000 ( 33.09%)

16.1%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 920,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,808,000	Rp. 8,800,000 ( 99.91%)	100%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,733,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,207,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 102,025,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Compute	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,300,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,804,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.07.06

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.01.2.07.02

PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.01.2.07.05

PENGADAAN MEBEL

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 820,276,520

Rp. 256,006,157 ( 31.21%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.06.03

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Jan - Des

PAD

Rp. 199,967,000

Rp. 24,989,800 ( 12.5%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 181,136,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,346,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,485,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.06.09

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 458,456,000

Rp. 214,358,357 ( 46.76%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 458,456,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.06.06

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 40,800,000

Rp. 4,500,000 ( 11.03%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 40,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.06.04

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 71,060,000

Rp. 12,158,000 ( 17.11%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,980,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,002,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,078,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 49,993,520

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 49,993,520	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 805,195,000

Rp. 354,134,257 ( 43.98%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 720,485,000

Rp. 285,451,386 ( 39.62%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 494,165,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 181,320,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 45,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.09.06

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 84,710,000

Rp. 68,682,871 ( 81.08%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,227,246,299 ( 52.93%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,710,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 321,941,367

Rp. 231,747,925 ( 71.98%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Jan - Des

PAD

Rp. 319,941,367

Rp. 231,247,925 ( 72.28%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 252,075,967	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 67,865,400	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Jan - Des

PAD

Rp. 2,000,000

Rp. 500,000 ( 25%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 371,276,464

Rp. 71,125,000 ( 19.16%)

0.47%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.03.0005

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 25,000,000

Rp. 5,600,000 ( 22.4%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.03.0004

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 25,000,000

Rp. 4,345,000 ( 17.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 16,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,000,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.01.2.03.0001

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 24,670,000

Rp. 880,000 ( 3.57%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 950,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 885,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 575,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,500,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.01.2.03.06

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 296,606,464

Rp. 60,300,000 ( 20.33%)

0.59%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 133,800,000	Rp. 223,040,000 ( 54.81%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 121,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 830,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,878,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 920,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,064	Rp. 3,227,246,299 ( 52.93%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,900,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 91,007,317,854

Rp. 72,544,937,160 ( 79.71%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.01.2.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 14,247,000

Rp. 882,000 ( 6.19%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 940,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,706,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,601,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.02.0006

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 3,670,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 940,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 230,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 1,384,137,600

Rp. 525,125,000 ( 37.94%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,041,920,000	Rp. 223,040,000 ( 54.81%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 17,680,000	Rp. 10,880,000 ( 66.67%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,044,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 75,284,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 75,299,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,050,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,370,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 106,890,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.01.2.02.05

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Jan - Des

PAD

Rp. 89,605,263,254

Rp. 72,018,930,160 ( 80.37%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 38,689,260,146	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 9,925,345,220	Rp. 8,279,382,220 ( 83.42%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,180,619,468	Rp. 2,725,172,333 ( 85.68%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 529,514,784	Rp. 441,154,628 ( 83.31%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,545,335,000	Rp. 3,870,960,000 ( 85.16%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 830,815,000	Rp. 681,115,000 ( 81.98%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 237,490,000	Rp. 213,170,000 ( 89.76%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,892,189,760	Rp. 1,625,322,060 ( 85.9%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 416,802,900	Rp. 343,488,060 ( 82.41%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 73,210,034	Rp. 62,523,956 ( 85.4%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 5,466,144	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 580,425	Rp. 499,447 ( 86.05%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 215,184	Rp. 167,850 ( 78%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,725,268,062	Rp. 3,649,873,415 ( 97.98%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,888,042,022	Rp. 2,119,173,483 ( 73.38%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 363,720,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 22,301,389,105	Rp. 14,546,622,398 ( 65.23%)	0%

1.02.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 449,112,000

Rp. 60,762,970 ( 13.53%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.0.001.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 70,260,000

Rp. 37,136,970 ( 52.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,832,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,610,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,664,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,438,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,698,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.01.2.01.0005

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 34,380,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,530,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,850,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 57,027,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,650,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,277,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,950,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.01.02

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 45,003,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 153,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,700,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,550,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.01.2.01.01

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 242,442,000

Rp. 23,626,000 ( 9.75%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,107,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 44,520,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,070,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,000,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 93,495,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Rp. 133,299,908,865

Rp. 28,156,709,148 ( 21.12%)

0.11%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.02.2.04

PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 483,460,000

Rp. 215,550,000 ( 44.58%)

5.92%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.02.2.04.0002

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,869,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 17,600,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,269,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.04.04

PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Jan - Des

PAD

Rp. 239,991,000

Rp. 80,600,000 ( 33.58%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 186,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,100,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,465,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,326,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.04.03

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN

Jan - Des

PAD

Rp. 222,600,000

Rp. 134,950,000 ( 60.62%)

12.85%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,600,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 92,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,000,000	Rp. 22,000,000 ( 62.86%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,190,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,545,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,499,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 73,171,856,243

Rp. 21,842,240,824 ( 29.85%)

0.17%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.02.2.02.0046

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 1,536,620,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,850,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,471,170,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0044

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 107,675,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,925,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,840,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 74,910,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0040

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Jan - Des

DAU

Rp. 292,890,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,480,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,515,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,965,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,480,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,515,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,965,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0042

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Jan - Des

DAU

Rp. 213,215,000

Rp. 19,500,000 ( 9.15%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 158,240,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,800,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,740,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,860,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 975,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0041

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

DAK

Rp. 52,230,500

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 128,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,650,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 422,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,180,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 31,515,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0034

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 225,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 225,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0032

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 12,424,927,250

Rp. 5,778,547,966 ( 46.51%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,910,235,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 406,920,000	Rp. 223,040,000 ( 54.81%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,320,000	Rp. 10,880,000 ( 66.67%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 8,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000,000	Rp. 8,378,835 ( 33.52%)	0%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 158,506,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,625,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 95,055,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 132,546,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 186,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 46,432,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 64,055,300	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 56,836,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,876,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,160,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,525,000,000	Rp. 1,703,817,444 ( 67.48%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 678,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 455,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 435,600,000	Rp. 353,924,500 ( 81.25%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 237,600,000	Rp. 196,251,000 ( 82.6%)	0%
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,000,000	Rp. 18,555,000 ( 68.72%)	0%
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 99,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,180,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 837,670,950	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 155,880,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 1,200,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,320,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 870,000,000	Rp. 360,098,428 ( 41.39%)	0%
5.1.02.02.04.0218	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,416,000	Rp. 3,130,200 ( 16.12%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 392,795,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,200,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 152,400,000	Rp. 28,800,000 ( 18.9%)	0%
5.1.02.02.04.0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	Pergeseran	Belanja Modal	Rp. 113,200,000	Rp. 58,921,500 ( 52.05%)	0%
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,870,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknolog	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 203,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 93,767,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 150,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 378,374,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 90,836,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0021

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jan - Des

DAU

Rp. 20,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 73,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 852,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,450,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,980,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0018

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 272,685,000

Rp. 47,276,000 ( 17.34%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,283,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,064,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 114,330,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 805,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,640,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,200,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,215,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.1.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,010,000	Rp. 4,275,000 ( 28.48%)	0%
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Induk	Belanja Modal	Rp. 17,078,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0015

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 3,884,230,500

Rp. 38,035,000 ( 0.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 136,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 815,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 640,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 920,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 850,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,590,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 86,895,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,350,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,731,070,500	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0011

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Jan - Des

DAU

Rp. 1,297,448,490

Rp. 1,045,722,500 ( 80.6%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,650,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 17,820,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,125,903,490	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,050,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,955,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 86,570,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0007

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 34,520,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 145,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 575,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,800,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0005

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 515,385,000

Rp. 3,500,000 ( 0.68%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	92%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,995,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,090,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 461,890,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0004

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 42,220,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,220,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0002

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 278,300,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 230,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 96,730,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 173,870,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0001

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAU

Rp. 441,070,000

Rp. 32,355,000 ( 7.34%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 574,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,280,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,676,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,725,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,700,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,740,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,260,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 327,525,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0040

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Jan - Des

PAD

Rp. 292,890,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,480,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,515,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,965,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,480,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,515,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,965,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0038

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 200,000,000

Rp. 198,850,000 ( 99.43%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 46,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,104,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 167,500,000	Rp. 423,214,000 ( 43.06%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 31,350,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0036

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan

Jan - Des

PAD

Rp. 80,850,000

Rp. 2,400,000 ( 2.97%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,820,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 660,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,415,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,414,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,422,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,350,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,621,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0035

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 359,016,000

Rp. 98,530,540 ( 27.44%)

19.23%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,122,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,105,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,500,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 97,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,163,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,925,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,726,000	Rp. 423,214,000 ( 43.06%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 69,025,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0033

Operasional Pelayanan Puskesmas

Meity Esther Pangkerego, SE. ME
Sekretaris Dinas

Jan - Des

PAD

Rp. 6,263,741,500

Rp. 101,796,000 ( 1.63%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 219,695,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,084,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,360,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 60,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,850,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 226,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,396,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 68,370,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 975,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,095,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,633,558,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,605,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,316,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,320,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,570,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,611,467,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 125,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,677,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,582,428,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 185,275,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0029

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

PAD

Rp. 520,873,000

Rp. 2,000,000 ( 0.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,500,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 111,150,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 142,564,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 59,400,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 63,555,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,396,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,560,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,820,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,128,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0028

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Jan - Des

PAD

Rp. 31,933,000

Rp. 1,815,000 ( 5.68%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 81,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,173,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,054,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,625,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0026

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 36,333,256,643

Rp. 12,551,562,800 ( 34.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,446,861,600	Rp. 8,750,775,600 ( 83.76%)	0%
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,923,230,400	Rp. 1,472,844,800 ( 76.58%)	0%
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,209,600,000	Rp. 1,002,800,000 ( 82.9%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,228,981,936	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 111,625,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 395,259,301	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,095,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 652,191,385	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 492,548,910	Rp. 10,209,500 ( 10.57%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 289,734,999	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 629,141,820	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,830,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 220,693,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 403,524,099	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 155,714,299	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,420,999	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 694,663,069	Rp. 3,227,246,299 ( 52.93%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 158,808,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.05.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,860,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,744,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 97,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 85,733,625	Rp. 37,800,000 ( 95.38%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 108,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 615,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 57,307,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,701,280	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 321,711,679	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 187,972,980	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 123,405,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 131,765,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,019,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,010,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 220,558,426	Rp. 195,700,000 ( 28.36%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 493,239,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,620,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Induk	Belanja Modal	Rp. 23,598,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 27,161,700	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 326,977,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 219,453,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal	Rp. 65,703,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Induk	Belanja Modal	Rp. 31,214,296	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Induk	Belanja Modal	Rp. 7,016,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Induk	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Induk	Belanja Modal	Rp. 4,691,440	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 30,816,400	Rp. 799,600,000 ( 22.51%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 483,625,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 90,969,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0025

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jan - Des

PAD

Rp. 4,545,716,450

Rp. 1,046,546,400 ( 23.02%)

0.87%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,072,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,661,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,875,633,350	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,539,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,999,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 42,275,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,632,000	Rp. 37,800,000 ( 95.38%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 152,100,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 128,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 334,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 167,820,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,701,135,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,999,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0024

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 544,964,750

Rp. 166,066,300 ( 30.47%)

0.22%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,429,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,235,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,592,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,200,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,150,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,980,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 134,010,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,500,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 206,119,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Hibah	Rp. 20,700,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 6,720,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jan - Des

PAD

Rp. 46,066,000

Rp. 18,740,000 ( 40.68%)

22.27%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 196,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,900,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,260,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 26,710,000	Rp. 40,425,000 ( 84.11%)	0%

1.02.02.2.02.0020

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 836,937,000

Rp. 106,397,120 ( 12.71%)

0.23%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 633,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,783,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,250,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 98,505,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 39,630,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,840,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,110,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,950,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 58,659,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,830,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 444,537,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,810,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0019

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 19,996,000

Rp. 2,200,000 ( 11%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 969,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,275,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,440,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,312,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0017

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

PAD

Rp. 882,204,800

Rp. 20,135,000 ( 2.28%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,232,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,335,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,128,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,380,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,050,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,200,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 96,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,825,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 408,304,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,450,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 102,410,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 186,890,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0016

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

PAD

Rp. 20,000,000

Rp. 875,000 ( 4.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 411,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 703,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,126,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,800,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,960,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0014

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Jan - Des

PAD

Rp. 36,280,000

Rp. 23,968,198 ( 66.06%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 358,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 639,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,125,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,158,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0012

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jan - Des

PAD

Rp. 106,513,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 128,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,000,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 80,575,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.2.02.0010

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jan - Des

PAD

Rp. 19,710,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 107,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 207,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 426,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,720,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,950,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0009

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jan - Des

PAD

Rp. 451,851,360

Rp. 417,312,000 ( 92.36%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 417,331,360	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 80,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 370,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,470,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0008

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jan - Des

PAD

Rp. 34,520,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 45,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,730,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0006

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jan - Des

PAD

Rp. 50,130,000

Rp. 14,660,000 ( 29.24%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 69,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 512,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,260,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,960,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.2.02.0003

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

PAD

Rp. 148,880,000

Rp. 103,450,000 ( 69.49%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 99,840,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,900,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,640,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.02.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 59,644,592,622

Rp. 6,098,918,324 ( 10.23%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.02.0023

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 7,515,057,874

Rp. 4,297,592,629 ( 57.19%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,405,885,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,097,622,874	Rp. 3,227,246,299 ( 52.93%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,550,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0020

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 713,623,733

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 713,623,733	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0014

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAK

Rp. 21,775,781,515

Rp. 799,600,000 ( 3.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 343,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Modal	Rp. 30,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal	Rp. 103,535,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Induk	Belanja Modal	Rp. 1,505,754,965	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Induk	Belanja Modal	Rp. 119,949,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	Induk	Belanja Modal	Rp. 40,132,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Induk	Belanja Modal	Rp. 344,707,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Induk	Belanja Modal	Rp. 15,678,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 29,720,250	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 3,551,769,000	Rp. 799,600,000 ( 22.51%)	0%
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Pergeseran	Belanja Modal	Rp. 302,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	Pergeseran	Belanja Modal	Rp. 68,869,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0010

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 2,573,874,400

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,000,000	Rp. 195,700,000 ( 28.36%)	0%
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,000,000	Rp. 19,800,000 ( 6.19%)	0%
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 855,000,000	Rp. 44,199,995 ( 21.37%)	0%
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 935,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 223,874,400	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0002

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAU

Rp. 2,000,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Induk	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 44,199,995 ( 21.37%)	0%
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,800,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0008

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

dr. Jimmy Lalita, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Jan - Jan

DAU

Rp. 1,549,455,000

Rp. 299,365,845 ( 19.32%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,850,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,610,000	Rp. 39,665,850 ( 97.68%)	0%
5.1.02.03.02.0205.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 45,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 690,000,000	Rp. 195,700,000 ( 28.36%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,380,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 320,000,000	Rp. 19,800,000 ( 6.19%)	0%
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 206,800,000	Rp. 44,199,995 ( 21.37%)	0%
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 84,915,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Modal	Rp. 75,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02.0007

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

DAK

Rp. 20,185,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Modal		Rp. 2,475,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 200,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
.5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Induk	Belanja Modal	Proyek Strategis	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Induk	Belanja Modal	Proyek Strategis	Rp. 2,610,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Induk	Belanja Modal		Rp. 900,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Induk	Belanja Modal	Proyek Strategis	Rp. 14,000,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.02..0026

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 3,331,800,100

Rp. 702,359,850 ( 21.08%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 556,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 7,290,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,502,000,000	Rp. 31,217,900 ( 2.08%)	0%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 96,608,500	Rp. 10,209,500 ( 10.57%)	0%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 56,795,000	Rp. 13,800,000 ( 24.3%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,239,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,800,000	Rp. 2,285,450 ( 10.02%)	0%
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 198,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 752,800,000	Rp. 541,280,000 ( 71.9%)	0%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,060,000	Rp. 40,425,000 ( 84.11%)	0%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,307,600	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Rp. 1,450,322,002

Rp. 592,694,000 ( 40.87%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.03.2.03

PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 1,262,813,001

Rp. 542,064,000 ( 42.93%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.03.2.03.01

PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 1,262,813,001

Rp. 542,064,000 ( 42.93%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,485,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 494,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,710,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,001	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 982,905,000	Rp. 423,214,000 ( 43.06%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“ Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.03.2.02

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 102,209,000

Rp. 30,940,000 ( 30.27%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.03.2.02.0003

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 102,209,000

Rp. 30,940,000 ( 30.27%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 73,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,560,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,400,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,488,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,810,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,875,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.03.2.02.02

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.03.2.01

PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 85,300,001

Rp. 19,690,000 ( 23.08%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.03.2.01.02

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Jan - Des

PAD

Rp. 85,300,001

Rp. 19,690,000 ( 23.08%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 528,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 504,001	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 84,150,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.04

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Rp. 193,122,400

Rp. 6,820,000 ( 3.53%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.04.2.02

PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA

Rp. 170,847,400

Rp. 1,870,000 ( 1.09%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.04.2.02.02

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 170,847,400

Rp. 1,870,000 ( 1.09%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,155,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,404,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,710,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,830,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,800,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,550,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,998,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.04.2.01

PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.04.2.01.01

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.04.2.03

PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.04.2.03.01

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.02.04.2.06

PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Rp. 22,275,000

Rp. 4,950,000 ( 22.22%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.04.2.06.01

PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Jan - Des

PAD

Rp. 22,275,000

Rp. 4,950,000 ( 22.22%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 22,275,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.05

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Rp. 537,785,000

Rp. 55,625,000 ( 10.34%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.05.2.02

PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 102,430,000

Rp. 49,975,000 ( 48.79%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.05.2.02.0001

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Jan - Des

DAK

Rp. 102,430,000

Rp. 49,975,000 ( 48.79%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,755,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,375,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.02.05.2.01

ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 16,825,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.05.2.01.01

PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jan - Des

PAD

Rp. 16,825,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 16,825,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%

1.02.05.2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Rp. 418,530,000

Rp. 5,650,000 ( 1.35%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.02.05.2.03.0001

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Boby Kristofel Kereh, SH, MSi
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jan - Des

PAD

Rp. 418,530,000

Rp. 5,650,000 ( 1.35%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 272,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 138,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 115,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,160,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,875,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,600,000	Rp. 1,800,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,655,000	Rp. 3,850,000 ( 16.99%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,550,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 258,665,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

#	Unit	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT	Rp. 0	Rp. 0
2	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	Rp. 0	Rp. 0
3	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 0	Rp. 0
4	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	Rp. 0	Rp. 0
5	BIDANG P2P	Rp. 0	Rp. 0

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Meity Esther Pangkerego, SE. ME Sekretaris Dinas 197205032000032006		Rp. 14,929,374,000	8.91 ^%	Rp. 2,926,279,970	19.6 ^%
	1.	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp. 52,230,500	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 25,000,000	0 ^%	Rp. 5,600,000	22.4 ^%
	3.	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 25,000,000	0 ^%	Rp. 4,345,000	17.38 ^%
	4.	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 24,670,000	0 ^%	Rp. 880,000	3.57 ^%
	5.	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 8,262,273,000	16.1 ^%	Rp. 2,734,005,000	33.09 ^%
	6.	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 96,875,000	0 ^%	Rp. 41,635,000	42.98 ^%
	7.	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 14,247,000	0 ^%	Rp. 882,000	6.19 ^%
	8.	1.02.0.001.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 70,260,000	0 ^%	Rp. 37,136,970	52.86 ^%
	9.	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 34,380,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	10.	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp. 6,263,741,500	0 ^%	Rp. 101,796,000	1.63 ^%
	11.	1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 3,670,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	12.	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 57,027,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	dr. Jimmy Lalita, M.Kes Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 197009232000121002		Rp. 53,481,394,293	0.13 ^%	Rp. 18,929,057,151	35.39 ^%
	1.	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 12,424,927,250	0 ^%	Rp. 5,778,547,966	46.51 ^%
	2.	1.02.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 2,573,874,400	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	1.02.02.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp. 1,549,455,000	0 ^%	Rp. 299,365,845	19.32 ^%
	4.	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Rp. 200,000,000	0 ^%	Rp. 198,850,000	99.43 ^%
	5.	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp. 359,016,000	19.23 ^%	Rp. 98,530,540	27.44 ^%
	6.	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 36,333,256,643	0 ^%	Rp. 12,551,562,800	34.55 ^%
	7.	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp. 19,996,000	0 ^%	Rp. 2,200,000	11 ^%
	8.	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20,869,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	Ronny I.P. Suoth, SKM, S.Psi, M.Kes Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 196712041991031011		Rp. 8,787,093,300	0 ^%	Rp. 297,601,000	3.39 ^%
	1.	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 1,536,620,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp. 107,675,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp. 102,430,000	0 ^%	Rp. 49,975,000	48.79 ^%
	4.	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 272,685,000	0 ^%	Rp. 47,276,000	17.34 ^%
	5.	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 3,884,230,500	0 ^%	Rp. 38,035,000	0.98 ^%
	6.	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 34,520,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	7.	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 515,385,000	0 ^%	Rp. 3,500,000	0.68 ^%
	8.	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 42,220,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	9.	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 278,300,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	10.	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 441,070,000	0 ^%	Rp. 32,355,000	7.34 ^%
	11.	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp. 520,873,000	0 ^%	Rp. 2,000,000	0.38 ^%
	12.	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 882,204,800	0 ^%	Rp. 20,135,000	2.28 ^%
	13.	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp. 20,000,000	0 ^%	Rp. 875,000	4.38 ^%
	14.	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 148,880,000	0 ^%	Rp. 103,450,000	69.49 ^%
4	dr. Sicilia Kumaat,MPH Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 198104022005012012		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	Boby Kristofel Kereh, SH, MSi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 198505302005011001		Rp. 56,437,849,622	0 ^%	Rp. 5,838,012,479	10.34 ^%
	1.	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 225,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 102,209,000	0 ^%	Rp. 30,940,000	30.27 ^%
	3.	1.02.02.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp. 7,515,057,874	0 ^%	Rp. 4,297,592,629	57.19 ^%
	4.	1.02.02.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 713,623,733	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	5.	1.02.02.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 21,775,781,515	0 ^%	Rp. 799,600,000	3.67 ^%
	6.	1.02.02.0002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp. 2,000,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	7.	1.02.02.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 20,185,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	8.	1.02.02..0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 3,331,800,100	0 ^%	Rp. 702,359,850	21.08 ^%
	9.	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Rp. 418,530,000	0 ^%	Rp. 5,650,000	1.35 ^%
	10.	1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp. 170,847,400	0 ^%	Rp. 1,870,000	1.09 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS KESEHATAN

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 239,602,460,972

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 198,723,208,045

REALISASI KEUANGAN

Rp. 106,424,580,117

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

37.98 %

79.65 %

Belanja Barang Jasa

44.09 %

31.32 %

Belanja Hibah

0.01 %

0 %

Belanja Modal

17.92 %

2 %

DINAS KESEHATAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

37.98 ^%

79.65 ^%

44.09 ^%

31.32 ^%

0.01 ^%

0 ^%

17.92 ^%

2 ^%