Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Export Laporan
image

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kota Manado
1.03.0.00.0.00.03.0000
Jln. Ring Road Kairagi I Kec. Mapanget
-
dpupr.manadokota@gmail.com
  • KEPALA DINAS
    JOHNY R. SUWU, ST
    19711002 199402 1 001
    IV/a
    image
Total Anggaran - November 2024

Rp. 211,566,513,296

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TARGET FISIK
85 %
Persentase Target Fisik per Bulan November 2024
REALISASI FISIK
66.35 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 2 5 10 15 30 45 50 55 60 70 85 100
Realisasi 0.17 0.48 0.63 6.45 9.99 21.85 29.38 34.67 48.65 64.44 66.35 63.41
TARGET KEUANGAN
111.27 %

Rp. 235,413,346,652

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024
REALISASI KEUANGAN
59.37 %

Rp. 125,603,825,701

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 2 5 10 15.03 30.06 45.1 50.11 55.12 60.13 91.44 111.27 130.91
Realisasi 0.17 0.48 0.77 6.56 9.91 13.49 19.23 24.97 29.91 46.65 59.37 59.37

Program

10

Kegiatan

19

Sub-Kegiatan

53

Belanja

248

Belanja Pegawai

45

4.4 %

Rp. 9,305,022,236
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

81.77 %

Rp. 7,608,712,207
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Barang Jasa

181

14.23 %

Rp. 30,097,012,887
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

35.89 %

Rp. 10,802,091,382
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Modal

22

81.38 %

Rp. 172,164,478,173
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

62.26 %

Rp. 107,193,022,112
Realisasi Keuangan
Nov 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR Rp. 1,712,800,200 Rp. 407,158,000 ( 23.77%) 21.9%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12..2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Rp. 1,077,816,000 Rp. 348,788,000 ( 32.36%) 32.36%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12..2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 77,160,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,104,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,550,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,006,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 27,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12..2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 375,900,000 Rp. 348,788,000 ( 92.79%) 92.79%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,000,000 Rp. 0 ( 0%) 39.9%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 19,900,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 0%
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Induk Belanja Barang Jasa Rp. 344,000,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 624,756,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Pegawai Rp. 3,336,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 31,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 85,600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Induk Belanja Barang Jasa Rp. 416,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,920,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,680,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 15,720,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 55,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rp. 231,324,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten Kota MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 231,324,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,104,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 32,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,800,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 0%
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Induk Belanja Barang Jasa Rp. 112,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 27,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 2,420,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota Rp. 146,640,200 Rp. 48,030,000 ( 32.75%) 10.91%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Nov PAD Rp. 146,640,200 Rp. 48,030,000 ( 32.75%) 10.91%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 675,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 32,000,000 Rp. 0 ( 0%) 50%
5.1.02.01.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 88,180,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,005,200 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 21,780,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota Rp. 257,020,000 Rp. 10,340,000 ( 4.02%) 4.02%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 0%
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 194,659,726 ( 37.83%) 0%
1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 257,020,000 Rp. 10,340,000 ( 4.02%) 4.02%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,900,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,200,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 59,200,000 Rp. 0 ( 0%) 17.47%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 19,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 4,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 138,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang MEYLIANA M. HOMPAS, ST, M.Ars
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur 		Jan - Des PAD Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH BIDANG CIPTA KARYA Rp. 1,581,973,000 Rp. 487,522,100 ( 30.82%) 69.02%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 1,581,973,000 Rp. 487,522,100 ( 30.82%) 69.02%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 1,581,973,000 Rp. 487,522,100 ( 30.82%) 69.02%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 30,240,000 Rp. 0 ( 0%) 22.69%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 2,040,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 889,943,000 Rp. 697,586,120 ( 58.3%) 100%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.04.04.01.0004 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah Induk Belanja Barang Jasa Rp. 650,000,000 Rp. 6,585,205,290 ( 26.05%) 30%
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT Rp. 15,620,515,236 Rp. 10,009,039,283 ( 64.08%) 58.22%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Rp. 276,918,000 Rp. 16,125,000 ( 5.82%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 42,080,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,180,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 26,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 13,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 24,265,000 Rp. 8,130,000 ( 33.51%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,180,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,335,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 22,085,000 Rp. 7,995,000 ( 36.2%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,335,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 46,284,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 384,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 13,350,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 51,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,364,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 17,836,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 90,454,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,376,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 17,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 71,078,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Rp. 10,116,026,236 Rp. 8,693,781,207 ( 85.94%) 84.74%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 246,060,000 Rp. 67,850,000 ( 27.57%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 212,490,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 19,050,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 93,550,000 Rp. 53,290,000 ( 56.96%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 70,830,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 2,080,840,000 Rp. 1,787,149,000 ( 85.89%) 85.88%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 193,440,000 Rp. 3,501,360,133 ( 92.73%) 59.17%
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 62,400,000 Rp. 31,950,000 ( 51.2%) 51.2%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,000,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 43.96%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,800,000,000 Rp. 1,629,749,000 ( 90.54%) 90.54%
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 7,695,576,236 Rp. 6,785,492,207 ( 88.17%) 88.17%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 3,775,785,433 Rp. 3,501,360,133 ( 92.73%) 92.73%
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 359,140,446 Rp. 329,893,788 ( 91.86%) 91.86%
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 218,810,000 Rp. 201,985,000 ( 92.31%) 92.31%
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 34,370,000 Rp. 31,915,000 ( 92.86%) 92.86%
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 116,145,000 Rp. 106,905,000 ( 92.04%) 92.04%
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 191,692,140 Rp. 176,559,960 ( 92.11%) 92.11%
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 4,305,470 Rp. 3,723,582 ( 86.48%) 86.48%
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 59,094 Rp. 54,376 ( 92.02%) 92.02%
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 486,342,394 Rp. 477,950,562 ( 98.27%) 98.27%
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 90,320,183 Rp. 83,086,426 ( 91.99%) 91.99%
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Induk Belanja Pegawai Rp. 329,312,933 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Pergeseran Belanja Pegawai Rp. 2,089,293,143 Rp. 1,872,058,380 ( 89.6%) 89.6%
1.03.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Rp. 213,271,000 Rp. 44,030,000 ( 20.65%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 41,244,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 24,084,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 17,160,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 172,027,000 Rp. 44,030,000 ( 25.59%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Induk Belanja Barang Jasa Rp. 44,030,000 Rp. 44,030,000 ( 100%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,060,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 52,900,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 69,037,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Rp. 1,216,968,000 Rp. 363,231,226 ( 29.85%) 0.5%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 785,170,000 Rp. 205,549,726 ( 26.18%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 514,600,000 Rp. 194,659,726 ( 37.83%) 0%
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri Induk Belanja Barang Jasa Rp. 150,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 24,050,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Induk Belanja Barang Jasa Rp. 78,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.01.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 4,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 344,348,000 Rp. 157,681,500 ( 45.79%) 1.76%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 33,163,000 Rp. 33,086,700 ( 99.77%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 79,565,000 Rp. 79,285,500 ( 99.65%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 39,488,000 Rp. 39,259,300 ( 99.42%) 0%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 103,120,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 52,795,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 15,037,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,680,000 Rp. 0 ( 0%) 62.5%
5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 3,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 37,450,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 35,430,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 2,020,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Rp. 782,464,000 Rp. 268,320,000 ( 34.29%) 34.29%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 268,320,000 Rp. 268,320,000 ( 100%) 100%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 2,820,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator Induk Belanja Barang Jasa Rp. 265,500,000 Rp. 265,500,000 ( 100%) 100%
1.03.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 514,144,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 10,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 147,965,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 3,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 12,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal Perubahan Belanja Modal Rp. 15,382,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Perubahan Belanja Modal Rp. 7,704,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Perubahan Belanja Modal Rp. 24,450,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Perubahan Belanja Modal Rp. 87,047,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Perubahan Belanja Modal Rp. 51,837,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Perubahan Belanja Modal Rp. 93,725,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Perubahan Belanja Modal Rp. 12,421,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric Perubahan Belanja Modal Rp. 48,113,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 508,058,000 Rp. 21,780,000 ( 4.29%) 2.14%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 207,140,000 Rp. 10,890,000 ( 5.26%) 5.26%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 29,040,000 Rp. 0 ( 0%) 37.5%
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 79,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 15,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 34,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 290,918,000 Rp. 10,890,000 ( 3.74%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 23,160,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 149,184,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 98,554,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat MOLBY H. RUMENGAN, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 10,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 2,506,810,000 Rp. 601,771,850 ( 24.01%) 9.44%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 1,573,800,000 Rp. 379,896,000 ( 24.14%) 15.03%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 33,840,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 800,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 739,960,000 Rp. 0 ( 0%) 31.97%
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 849,340,000 Rp. 210,985,850 ( 24.84%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 29,040,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 402,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 40,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 378,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 83,670,000 Rp. 10,890,000 ( 13.02%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 14,520,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 30,650,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) BIDANG SUMBER DAYA AIR Rp. 6,910,349,238 Rp. 3,459,195,300 ( 50.06%) 83.6%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 6,910,349,238 Rp. 3,459,195,300 ( 50.06%) 83.6%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai PAULUS TITIRLOLOBI, ST
Kepala Bidang Sumber Daya Air 		Jan - Des PAD Rp. 5,464,519,238 Rp. 2,482,730,500 ( 45.43%) 87.84%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 53,540,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 87,775,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 98,679,000 Rp. 697,586,120 ( 58.3%) 100%
5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut Induk Belanja Modal Rp. 5,223,845,238 Rp. 15,091,554,800 ( 75.59%) 90%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 680,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 1,445,830,000 Rp. 976,464,800 ( 67.54%) 67.55%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 45,840,000 Rp. 0 ( 0%) 75%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 99,990,000 Rp. 0 ( 0%) 46%
5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,300,000,000 Rp. 896,159,800 ( 68.94%) 68.94%
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BIDANG CIPTA KARYA Rp. 25,877,308,000 Rp. 6,702,825,290 ( 25.9%) 30.34%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 25,877,308,000 Rp. 6,702,825,290 ( 25.9%) 30.34%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 517,120,000 Rp. 104,740,000 ( 20.25%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 16,540,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 399,900,000 Rp. 697,586,120 ( 58.3%) 0%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 680,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 274,979,579 ( 55%) 0%
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan BENEDICTUS SALINDEHO, ST
Kepala Bidang Bina Konstruksi 		Jan - Des PAD Rp. 25,360,188,000 Rp. 6,598,085,290 ( 26.02%) 30.96%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 53,120,000 Rp. 0 ( 0%) 24.25%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.04.04.01.0004 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah Induk Belanja Modal Rp. 25,282,068,000 Rp. 6,585,205,290 ( 26.05%) 31%
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE BIDANG CIPTA KARYA Rp. 24,581,748,020 Rp. 17,794,499,499 ( 72.39%) 86.56%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 24,581,748,020 Rp. 17,794,499,499 ( 72.39%) 86.56%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 20,229,053,550 Rp. 15,196,034,800 ( 75.12%) 97.24%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 166,280,000 Rp. 0 ( 0%) 49.8%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 94,635,000 Rp. 0 ( 0%) 22.9%
5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut Induk Belanja Modal Rp. 19,965,418,550 Rp. 15,091,554,800 ( 75.59%) 98%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 2,720,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 1,721,894,470 Rp. 991,895,699 ( 57.6%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 25,380,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,196,551,600 Rp. 697,586,120 ( 58.3%) 0%
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 499,962,870 Rp. 274,979,579 ( 55%) 0%
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 2,630,800,000 Rp. 1,606,569,000 ( 61.07%) 61.07%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 45,840,000 Rp. 0 ( 0%) 75%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 124,960,000 Rp. 0 ( 0%) 35.87%
5.1.02.03.04.0035 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,300,000,000 Rp. 1,527,364,000 ( 66.41%) 66.41%
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 160,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG BIDANG CIPTA KARYA Rp. 89,723,052,957 Rp. 53,939,896,602 ( 60.12%) 65.5%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Rp. 89,723,052,957 Rp. 53,939,896,602 ( 60.12%) 65.5%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Prof DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 1,363,990,000 Rp. 213,700,000 ( 15.67%) 15.67%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 63,990,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,200,000,000 Rp. 213,700,000 ( 17.81%) 17.81%
5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 87,716,832,957 Rp. 53,638,194,602 ( 61.15%) 66.66%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 361,580,000 Rp. 0 ( 0%) 47.86%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 6,120,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 180,465,000 Rp. 0 ( 0%) 11.79%
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Induk Belanja Barang Jasa Rp. 225,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 595,000,260 Rp. 98,837,000 ( 100%) 100%
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,096,480,755 Rp. 0 ( 0%) 29.81%
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Induk Belanja Modal Rp. 35,083,826,300 Rp. 27,252,690,000 ( 77.68%) 91%
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Modal Rp. 1,979,100,000 Rp. 1,979,100,000 ( 100%) 100%
5.2.03.01.02.0008 Belanja Modal Flat/Rumah Susun Induk Belanja Modal Rp. 11,932,397,000 Rp. 3,579,719,100 ( 30%) 23%
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Induk Belanja Modal Rp. 24,670,379,000 Rp. 14,308,241,900 ( 58%) 47%
5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,888,000,000 Rp. 594,000,000 ( 12.15%) 82%
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Induk Belanja Modal Rp. 6,698,484,642 Rp. 5,099,755,142 ( 76.13%) 76.13%
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 642,230,000 Rp. 88,002,000 ( 13.7%) 13.76%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 42,240,000 Rp. 0 ( 0%) 78%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 99,990,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 500,000,000 Rp. 55,422,000 ( 11.08%) 11.08%
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA BIDANG CIPTA KARYA Rp. 15,039,812,473 Rp. 8,982,048,300 ( 59.72%) 74.34%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 15,039,812,473 Rp. 8,982,048,300 ( 59.72%) 74.34%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.09.2.01.0007 Penataan Bangunan dan Lingkungan DEYSI KASEKE, ST,. MSi
Kepala Bidang Cipta Karya 		Jan - Des PAD Rp. 15,039,812,473 Rp. 8,982,048,300 ( 59.72%) 74.34%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 95,320,000 Rp. 0 ( 0%) 70%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 67,225,000 Rp. 0 ( 0%) 24.38%
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Induk Belanja Barang Jasa Rp. 98,837,000 Rp. 98,837,000 ( 100%) 100%
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Induk Belanja Barang Jasa Rp. 99,777,900 Rp. 0 ( 0%) 70%
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Induk Belanja Modal Rp. 14,193,123,573 Rp. 8,800,301,300 ( 62%) 77%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 3,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 20,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 10,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 452,129,000 Rp. 394,855,000 ( 35.9%) 0%
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BIDANG BINA MARGA Rp. 30,316,534,172 Rp. 23,821,641,327 ( 78.58%) 82.34%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA Rp. 30,316,534,172 Rp. 23,821,641,327 ( 78.58%) 82.34%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan CHARLY MAHADUR, S.KOM
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 		Jan - Des PAD Rp. 1,245,830,000 Rp. 485,005,000 ( 38.93%) 31.7%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 45,840,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 99,990,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,100,000,000 Rp. 394,855,000 ( 35.9%) 35.9%
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan RAINIER H. N. PANGEMANAN, ST
Kepala Bidang Bina Marga 		Jan - Des PAD Rp. 509,847,702 Rp. 504,907,702 ( 99.03%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 8,460,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Induk Belanja Barang Jasa Rp. 492,637,702 Rp. 492,637,702 ( 100%) 0%
1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan PAULUS TITIRLOLOBI, ST
Kepala Bidang Sumber Daya Air 		Jan - Des PAD Rp. 5,368,209,000 Rp. 4,970,010,550 ( 92.58%) 97.42%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 102,860,000 Rp. 0 ( 0%) 26.81%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 680,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 74,500,000 Rp. 0 ( 0%) 15.8%
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota Induk Belanja Modal Rp. 5,190,169,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan MARCOS F. KAIRUPAN, ST
Sekretaris Dinas 		Jan - Des PAD Rp. 19,691,712,870 Rp. 17,074,692,530 ( 86.71%) 91.01%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 235,640,000 Rp. 0 ( 0%) 74.71%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 6,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 119,285,000 Rp. 0 ( 0%) 38.18%
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota Induk Belanja Modal Rp. 14,814,092,870 Rp. 0 ( 0%) 89%
5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan Induk Belanja Modal Rp. 4,515,895,000 Rp. 4,439,188,150 ( 98.3%) 100%
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan PAULUS TITIRLOLOBI, ST
Kepala Bidang Sumber Daya Air 		Jan - Des PAD Rp. 1,141,720,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota Induk Belanja Modal Rp. 1,100,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 29,040,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 680,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 12,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan RAINIER H. N. PANGEMANAN, ST
Kepala Bidang Bina Marga 		Jan - Des PAD Rp. 1,206,600,000 Rp. 362,050,000 ( 30.01%) 34.08%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 19,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.04.01.02.0004 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota Induk Belanja Modal Rp. 1,175,000,000 Rp. 352,500,000 ( 30%) 35%
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan RAINIER H. N. PANGEMANAN, ST
Kepala Bidang Bina Marga 		Jan - Des PAD Rp. 1,152,614,600 Rp. 424,975,545 ( 36.87%) 87.21%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 25,800,000 Rp. 0 ( 0%) 45%
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 2,040,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 599,844,500 Rp. 199,744,500 ( 33.3%) 100%
5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 524,930,100 Rp. 213,741,045 ( 40.72%) 75%
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI BIDANG BINA KONSTRUKSI Rp. 202,420,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI Rp. 202,420,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis BENEDICTUS SALINDEHO, ST
Kepala Bidang Bina Konstruksi 		Jan - Des PAD Rp. 202,420,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Pegawai Rp. 2,420,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Induk Belanja Barang Jasa Rp. 200,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 SEKRETARIAT Rp. 15,620,515,236 58.22 % Rp. 10,009,039,283 64.08 %
1. 1.03.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 		Rp. 15,620,515,236 58.22 % Rp. 10,009,039,283 64.08 %
2 BIDANG SUMBER DAYA AIR Rp. 6,910,349,238 83.6 % Rp. 3,459,195,300 50.06 %
1. 1.03.02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 		Rp. 6,910,349,238 83.6 % Rp. 3,459,195,300 50.06 %
3 BIDANG CIPTA KARYA Rp. 156,803,894,450 63.88 % Rp. 87,906,791,791 56.06 %
1. 1.03.05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 		Rp. 1,581,973,000 69.02 % Rp. 487,522,100 30.82 %
2. 1.03.03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 		Rp. 25,877,308,000 30.34 % Rp. 6,702,825,290 25.9 %
3. 1.03.06
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 		Rp. 24,581,748,020 86.56 % Rp. 17,794,499,499 72.39 %
4. 1.03.08
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 		Rp. 89,723,052,957 65.5 % Rp. 53,939,896,602 60.12 %
5. 1.03.09
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 		Rp. 15,039,812,473 74.34 % Rp. 8,982,048,300 59.72 %
4 BIDANG BINA KONSTRUKSI Rp. 202,420,000 0 % Rp. 0 0 %
1. 1.03.11
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 		Rp. 202,420,000 0 % Rp. 0 0 %
5 BIDANG BINA MARGA Rp. 30,316,534,172 82.34 % Rp. 23,821,641,327 78.58 %
1. 1.03.10
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 		Rp. 30,316,534,172 82.34 % Rp. 23,821,641,327 78.58 %
6 BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR Rp. 1,712,800,200 21.9 % Rp. 407,158,000 23.77 %
1. 1.03.12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 		Rp. 1,712,800,200 21.9 % Rp. 407,158,000 23.77 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 Rp. 12,505,526,000 40.84 % Rp. 6,056,347,876 48.43 %
1. 1.03.10.2.01.0046
Pemeliharaan Rutin Jalan 		Rp. 1,245,830,000 31.7 % Rp. 485,005,000 38.93 %
2. 1.03.02.2.01.0073
Operasi dan Pemeliharaan Sungai 		Rp. 1,445,830,000 67.55 % Rp. 976,464,800 67.54 %
3. 1.03.01.2.09.0003
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 		Rp. 1,573,800,000 15.03 % Rp. 379,896,000 24.14 %
4. 1.03.01.2.09.0002
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 		Rp. 849,340,000 0 % Rp. 210,985,850 24.84 %
5. 1.03.01.2.09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 		Rp. 83,670,000 0 % Rp. 10,890,000 13.02 %
6. 1.03.01.2.08.0003
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 		Rp. 207,140,000 5.26 % Rp. 10,890,000 5.26 %
7. 1.03.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 		Rp. 785,170,000 0 % Rp. 205,549,726 26.18 %
8. 1.03.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 		Rp. 344,348,000 1.76 % Rp. 157,681,500 45.79 %
9. 1.03.01.2.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 		Rp. 246,060,000 0 % Rp. 67,850,000 27.57 %
10. 1.03.01.2.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 		Rp. 93,550,000 0 % Rp. 53,290,000 56.96 %
11. 1.03.01.2.02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 		Rp. 2,080,840,000 85.88 % Rp. 1,787,149,000 85.89 %
12. 1.03.01.2.01.0007
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 		Rp. 42,080,000 0 % Rp. 0 0 %
13. 1.03.01.2.01.0005
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 		Rp. 24,265,000 0 % Rp. 8,130,000 33.51 %
14. 1.03.01.2.01.0004
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 		Rp. 22,085,000 0 % Rp. 7,995,000 36.2 %
15. 1.03.01.2.01.0003
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 		Rp. 46,284,000 0 % Rp. 0 0 %
16. 1.03.01.2.01.0002
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 		Rp. 51,750,000 0 % Rp. 0 0 %
17. 1.03.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 		Rp. 90,454,000 0 % Rp. 0 0 %
18. 1.03.06.2.01.0031
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 		Rp. 2,630,800,000 61.07 % Rp. 1,606,569,000 61.07 %
19. 1.03.08.2.01.0018
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 		Rp. 642,230,000 13.76 % Rp. 88,002,000 13.7 %
2 Rp. 11,974,448,238 83.76 % Rp. 7,452,741,050 62.24 %
1. 1.03.10.2.01.0034
Pemeliharaan Berkala Jalan 		Rp. 5,368,209,000 97.42 % Rp. 4,970,010,550 92.58 %
2. 1.03.10.2.01.0032
Pembangunan Jalan 		Rp. 1,141,720,000 0 % Rp. 0 0 %
3. 1.03.02.2.01.0093
Normalisasi/Restorasi Sungai 		Rp. 5,464,519,238 87.84 % Rp. 2,482,730,500 45.43 %
3 Rp. 2,869,062,302 49.37 % Rp. 1,291,933,247 45.03 %
1. 1.03.10.2.01.0043
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 		Rp. 509,847,702 0 % Rp. 504,907,702 99.03 %
2. 1.03.10.2.01.0031
Penggantian Jembatan 		Rp. 1,206,600,000 34.08 % Rp. 362,050,000 30.01 %
3. 1.03.10.2.01.0029
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 		Rp. 1,152,614,600 87.21 % Rp. 424,975,545 36.87 %
4 Rp. 25,562,608,000 30.71 % Rp. 6,598,085,290 25.81 %
1. 1.03.03.2.01.0028
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 		Rp. 25,360,188,000 30.96 % Rp. 6,598,085,290 26.02 %
2. 1.03.11.2.01.0016
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 		Rp. 202,420,000 0 % Rp. 0 0 %
5 Rp. 128,170,676,450 70.71 % Rp. 79,614,135,501 62.12 %
1. 1.03.03.2.01.0025
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 		Rp. 517,120,000 0 % Rp. 104,740,000 20.25 %
2. 1.03.05.2.01.0025
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 		Rp. 1,581,973,000 69.02 % Rp. 487,522,100 30.82 %
3. 1.03.08.2.01.0023
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Prof 		Rp. 1,363,990,000 15.67 % Rp. 213,700,000 15.67 %
4. 1.03.08.2.01.0021
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 		Rp. 87,716,832,957 66.66 % Rp. 53,638,194,602 61.15 %
5. 1.03.06.2.01.0024
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 		Rp. 20,229,053,550 97.24 % Rp. 15,196,034,800 75.12 %
6. 1.03.06.2.01.0030
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 		Rp. 1,721,894,470 0 % Rp. 991,895,699 57.6 %
7. 1.03.09.2.01.0007
Penataan Bangunan dan Lingkungan 		Rp. 15,039,812,473 74.34 % Rp. 8,982,048,300 59.72 %
6 Rp. 1,712,800,200 21.9 % Rp. 407,158,000 23.77 %
1. 1.03.12.2.04.0015
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 		Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
2. 1.03.12.2.04.0007
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 		Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
3. 1.03.12.2.04.0004
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 		Rp. 257,020,000 4.02 % Rp. 10,340,000 4.02 %
4. 1.03.12.2.04.0003
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 		Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
5. 1.03.12.2.03.0005
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 		Rp. 146,640,200 10.91 % Rp. 48,030,000 32.75 %
6. 1.03.12.2.02.0002
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten Kota 		Rp. 231,324,000 0 % Rp. 0 0 %
7. 1.03.12..2.01.0012
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 		Rp. 77,160,000 0 % Rp. 0 0 %
8. 1.03.12..2.01.0009
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota 		Rp. 375,900,000 92.79 % Rp. 348,788,000 92.79 %
9. 1.03.12.2.01.0003
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 		Rp. 624,756,000 0 % Rp. 0 0 %
7 Rp. 9,079,679,236 77.69 % Rp. 7,108,732,207 78.29 %
1. 1.03.01.2.08.0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 		Rp. 290,918,000 0 % Rp. 10,890,000 3.74 %
2. 1.03.01.2.08.0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 		Rp. 10,000,000 0 % Rp. 0 0 %
3. 1.03.01.2.06.0006
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 		Rp. 50,000,000 0 % Rp. 0 0 %
4. 1.03.01.2.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 		Rp. 37,450,000 0 % Rp. 0 0 %
5. 1.03.01.2.05.0005
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 		Rp. 41,244,000 0 % Rp. 0 0 %
6. 1.03.01.2.05.0002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 		Rp. 172,027,000 0 % Rp. 44,030,000 25.59 %
7. 1.03.01.2.02.0001
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 		Rp. 7,695,576,236 88.17 % Rp. 6,785,492,207 88.17 %
8. 1.03.01.2.07.0002
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 		Rp. 268,320,000 100 % Rp. 268,320,000 100 %
9. 1.03.01.2.07.06
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 		Rp. 514,144,000 0 % Rp. 0 0 %
8 Rp. 19,691,712,870 91.01 % Rp. 17,074,692,530 86.71 %
1. 1.03.10.2.01.0033
Rekonstruksi Jalan 		Rp. 19,691,712,870 91.01 % Rp. 17,074,692,530 86.71 %