Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS KEBAKARAN

Kota Manado

1.05.0.00.0.00.16.0000

Jl. Balai Kota No. 1
0431-864444, dan 0823 5132 5552

dinaspemadamkebakarankotamanado@yahoo.com

PLT KEPALA DINAS

YOHANIS B WAWORUNTU, SE.,M.SI
196412041988031012
Pembina Utama Muda/IVc

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,964,851,853

DINAS KEBAKARAN

TARGET FISIK

94 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8.33	16.67	24.99	37	51	58	65	72	79	87	94	100
Realisasi	8.84	14.75	23.14	38.35	50.73	58.09	65.42	77.62	78.64	86.62	0	0

TARGET KEUANGAN

93.49 %

Rp. 13,056,386,793

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

81.71 %

Rp. 11,410,207,056

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	6.38	14.54	24.06	34.79	46.74	55.85	64.96	72.06	79.28	86.33	93.49	100.35
Realisasi	5.81	10.83	19.07	34.66	45.84	52.68	61.78	73.74	75.42	81.71	81.71	81.71

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

76.5 ^%

Rp. 10,682,715,853

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

83.47 ^%

Rp. 8,917,120,424

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

17.04 ^%

Rp. 2,379,930,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

67.72 ^%

Rp. 1,611,622,027

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

6.46 ^%

Rp. 902,206,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

97.7 ^%

Rp. 881,464,605

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS KEBAKARAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN; BIDANG SARANA TEKNIS; DAN BIDANG BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Rp. 2,079,165,000

Rp. 1,798,734,605 ( 86.51%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.04.2.04

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN

Rp. 30,212,000

Rp. 29,440,000 ( 97.44%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.04.2.04.02

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 16,940,000

Rp. 16,641,000 ( 98.23%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 596,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 484,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,880,000	Rp. 3,435,000 ( 99.85%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 880,000	Rp. 2,663,700 ( 79.94%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 14,474,500 ( 68.93%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,900,000	Rp. 3,800,000 ( 95%)	0%

1.05.04.2.04.01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 13,272,000

Rp. 12,799,000 ( 96.44%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 824,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,368,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,440,000	Rp. 3,435,000 ( 99.85%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 440,000	Rp. 2,663,700 ( 79.94%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 14,474,500 ( 68.93%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 3,800,000 ( 95%)	0%

1.05.04.2.02

INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

Rp. 19,425,000

Rp. 15,180,000 ( 78.15%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.04.2.02.02

PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 9,701,000

Rp. 7,700,000 ( 79.37%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 198,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,000	Rp. 3,202,000 ( 43.27%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 115,000	Rp. 2,990,000 ( 45.45%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,270,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.04.2.02.01

PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 9,724,000

Rp. 7,480,000 ( 76.92%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 198,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,000	Rp. 3,202,000 ( 43.27%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 138,000	Rp. 2,990,000 ( 45.45%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,270,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.04.2.01

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 2,029,528,000

Rp. 1,754,114,605 ( 86.43%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.04.2.01.06

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 900,250,000

Rp. 879,514,605 ( 97.7%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Induk	Belanja Modal		Rp. 900,250,000	Rp. 879,514,605 ( 97.7%)	0%

1.05.04.2.01.01

PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 198,225,000

Rp. 128,250,000 ( 64.7%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 171,000,000	Rp. 746,350,000 ( 80.25%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,225,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.04.2.01.02

PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Drs. JECKSON F. LOMBOGIA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jan - Des

PAD

Rp. 931,053,000

Rp. 746,350,000 ( 80.16%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 482,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 295,000	Rp. 3,202,000 ( 43.27%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 276,000	Rp. 2,990,000 ( 45.45%)	0%
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 930,000,000	Rp. 746,350,000 ( 80.25%)	0%

1.05.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT; SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN; SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Rp. 11,885,686,853

Rp. 9,611,472,451 ( 80.87%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 10,685,415,853

Rp. 8,917,120,424 ( 83.45%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 188,580,000

Rp. 139,410,000 ( 73.93%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 177,720,000	Rp. 133,290,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 8,160,000	Rp. 6,120,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

DAU

Rp. 10,496,835,853

Rp. 8,777,710,424 ( 83.62%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,375,577,734	Rp. 2,032,660,261 ( 85.56%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,670,897,563	Rp. 3,953,396,582 ( 84.64%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 224,988,075	Rp. 193,760,726 ( 86.12%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 375,420,739	Rp. 316,648,142 ( 84.34%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 135,885,000	Rp. 119,700,000 ( 88.09%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 425,121,500	Rp. 337,100,000 ( 79.29%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 76,531,750	Rp. 64,960,000 ( 84.88%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 121,493,603	Rp. 104,212,380 ( 85.78%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 326,800,682	Rp. 275,558,100 ( 84.32%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,201,208	Rp. 3,774,668 ( 89.85%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 32,008	Rp. 26,791 ( 83.7%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 76,001	Rp. 64,034 ( 84.25%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 326,818,859	Rp. 304,501,211 ( 93.17%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 86,475,507	Rp. 62,570,925 ( 72.36%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,256,195,624	Rp. 926,496,604 ( 73.75%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 21,480,000	Rp. 13,440,000 ( 62.57%)	0%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 68,840,000	Rp. 68,840,000 ( 100%)	0%

1.05.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 1,956,000

Rp. 1,950,000 ( 99.69%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.07.05

PENGADAAN MEBEL

CHRISTOPHER J. RAINTUNG, S.STP.
KASIE PEMELIHARAAN SARANA TEKNIS

Jan - Des

PAD

Rp. 1,956,000

Rp. 1,950,000 ( 99.69%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 1,956,000	Rp. 1,950,000 ( 99.69%)	0%

1.05.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 169,156,000

Rp. 100,685,269 ( 59.52%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.06.09

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 142,960,000

Rp. 86,600,369 ( 60.58%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 142,960,000	Rp. 86,600,369 ( 60.58%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.01.2.06.06

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 5,000,000

Rp. 5,000,000 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%

1.05.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 1,488,000

Rp. 1,033,700 ( 69.47%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,488,000	Rp. 1,033,700 ( 69.47%)	0%

1.05.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 19,708,000

Rp. 8,051,200 ( 40.85%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,730,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,400,000	Rp. 3,202,000 ( 43.27%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,578,000	Rp. 2,990,000 ( 45.45%)	0%

1.05.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 2,850,000

Rp. 2,850,000 ( 100%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.05.11

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 2,850,000

Rp. 2,850,000 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,850,000	Rp. 2,850,000 ( 100%)	0%

1.05.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 157,157,000

Rp. 124,011,491 ( 78.91%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 2,090,000

Rp. 1,250,000 ( 59.81%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 240,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,850,000	Rp. 1,250,000 ( 67.57%)	0%

1.05.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 24,625,000

Rp. 12,716,091 ( 51.64%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,037,600	Rp. 6,766,500 ( 56.21%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,587,400	Rp. 5,949,591 ( 47.27%)	0%

1.05.01.2.08.04

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 130,442,000

Rp. 110,045,400 ( 84.36%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,410,000	Rp. 3,207,200 ( 72.73%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,332,000	Rp. 2,663,700 ( 79.94%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,000,000	Rp. 14,474,500 ( 68.93%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 60,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,700,000	Rp. 29,700,000 ( 100%)	0%

1.05.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 869,152,000

Rp. 464,855,267 ( 53.48%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.05.01.2.09.01

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

CHRISTOPHER J. RAINTUNG, S.STP.
KASIE PEMELIHARAAN SARANA TEKNIS

Jan - Des

PAD

Rp. 66,150,000

Rp. 25,766,048 ( 38.95%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,000,000	Rp. 126,474,219 ( 54.58%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 1,566,000 ( 7.46%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,650,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.05.01.2.09.09

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 13,217,000

Rp. 13,217,000 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 13,217,000	Rp. 13,217,000 ( 100%)	0%

1.05.01.2.09.06

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak.
KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

Jan - Des

PAD

Rp. 5,280,000

Rp. 3,995,000 ( 75.66%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,440,000	Rp. 2,050,000 ( 84.02%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,460,000	Rp. 1,445,000 ( 98.97%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,380,000	Rp. 500,000 ( 36.23%)	0%

1.05.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

CHRISTOPHER J. RAINTUNG, S.STP.
KASIE PEMELIHARAAN SARANA TEKNIS

Jan - Des

PAD

Rp. 784,505,000

Rp. 421,877,219 ( 53.78%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 231,725,000	Rp. 126,474,219 ( 54.58%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-suku cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,000,000	Rp. 1,566,000 ( 7.46%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,240,000	Rp. 856,000 ( 6.99%)	0%
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 519,540,000	Rp. 292,981,000 ( 56.39%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT; SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN; SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		Rp. 11,885,686,853	Rp. 9,611,472,451	80.87 ^%
	1.	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11,885,686,853	Rp. 9,611,472,451	80.87 ^%
2	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN; BIDANG SARANA TEKNIS; DAN BIDANG BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASAN		Rp. 2,079,165,000	Rp. 1,798,734,605	86.51 ^%
	1.	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 2,079,165,000	Rp. 1,798,734,605	86.51 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Dra. LINDA MONTOLALU, Aj. Ak. KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN 19730111 199603 2 004		Rp. 11,033,075,853	Rp. 9,161,879,184	83.04 ^%
	1.	1.05.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 13,217,000	Rp. 13,217,000	100 ^%
	2.	1.05.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 5,280,000	Rp. 3,995,000	75.66 ^%
	3.	1.05.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 2,090,000	Rp. 1,250,000	59.81 ^%
	4.	1.05.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 24,625,000	Rp. 12,716,091	51.64 ^%
	5.	1.05.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 130,442,000	Rp. 110,045,400	84.36 ^%
	6.	1.05.01.2.05.11 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rp. 2,850,000	Rp. 2,850,000	100 ^%
	7.	1.05.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 142,960,000	Rp. 86,600,369	60.58 ^%
	8.	1.05.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000	100 ^%
	9.	1.05.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 1,488,000	Rp. 1,033,700	69.47 ^%
	10.	1.05.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 19,708,000	Rp. 8,051,200	40.85 ^%
	11.	1.05.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp. 188,580,000	Rp. 139,410,000	73.93 ^%
	12.	1.05.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 10,496,835,853	Rp. 8,777,710,424	83.62 ^%
2	CHRISTOPHER J. RAINTUNG, S.STP. KASIE PEMELIHARAAN SARANA TEKNIS 19930712 201507 1 005		Rp. 852,611,000	Rp. 449,593,267	52.73 ^%
	1.	1.05.01.2.09.01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 66,150,000	Rp. 25,766,048	38.95 ^%
	2.	1.05.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp. 784,505,000	Rp. 421,877,219	53.78 ^%
	3.	1.05.01.2.07.05 PENGADAAN MEBEL	Rp. 1,956,000	Rp. 1,950,000	99.69 ^%
3	Drs. JECKSON F. LOMBOGIA KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 19670223 199101 1 002		Rp. 2,079,165,000	Rp. 1,798,734,605	86.51 ^%
	1.	1.05.04.2.01.06 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	Rp. 900,250,000	Rp. 879,514,605	97.7 ^%
	2.	1.05.04.2.01.01 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 198,225,000	Rp. 128,250,000	64.7 ^%
	3.	1.05.04.2.01.02 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 931,053,000	Rp. 746,350,000	80.16 ^%
	4.	1.05.04.2.02.02 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	Rp. 9,701,000	Rp. 7,700,000	79.37 ^%
	5.	1.05.04.2.02.01 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	Rp. 9,724,000	Rp. 7,480,000	76.92 ^%
	6.	1.05.04.2.04.02 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 16,940,000	Rp. 16,641,000	98.23 ^%
	7.	1.05.04.2.04.01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	Rp. 13,272,000	Rp. 12,799,000	96.44 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS KEBAKARAN

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,964,851,853

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 13,056,386,793

REALISASI KEUANGAN

Rp. 11,410,207,056

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

76.5 %

83.47 %

Belanja Barang Jasa

17.04 %

67.72 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

6.46 %

97.7 %

DINAS KEBAKARAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

76.5 ^%

83.47 ^%

17.04 ^%

67.72 ^%

0 ^%

0 ^%

6.46 ^%

97.7 ^%