Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kota Manado

1.06.2.13.0.00.04.0000

Jl. W.Z Johanes No. 56
081244533311

d1ns0spm23@gmail.com

KEPALA DINAS

ROLLIES ROYKE RONDONUWU, AP
19750225 199401 1 001
PEMBINA UTAMA MUDA

Total Anggaran - November 2024

Rp. 20,174,195,652

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TARGET FISIK

85.69 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

3.12 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	6.57	10.45	14.11	28.8	35.12	42.25	50	58.24	72.45	80.12	85.69	95.55
Realisasi	7.31	14.22	21.43	30.7	37.77	49.61	54.37	60.58	72.3	67.24	3.12	3.12

TARGET KEUANGAN

82.5 %

Rp. 16,644,624,360

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

63.58 %

Rp. 12,827,006,231

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	2.05	4.24	8.94	24.25	29.05	35.46	48.09	53.48	62	71.32	82.5	83.92
Realisasi	2.03	4.04	8.74	23.73	28.76	32.72	40.74	54.63	61.56	63.58	63.58	63.58

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

115

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.47 ^%

Rp. 95,590,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

56.68 ^%

Rp. 54,185,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.02

PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL, BIDANG PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN

Rp. 826,742,000

Rp. 401,128,420 ( 48.52%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.02.2.03

PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 826,742,000

Rp. 401,128,420 ( 48.52%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.02.2.03.04

PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEHJATERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

VERA LIDYA KEREH, SP. M.Si
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 651,787,000

Rp. 341,728,420 ( 52.43%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,607,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,550,000	Rp. 4,289,250 ( 49.3%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,200,000	Rp. 23,400,000 ( 54.04%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 510,000,000	Rp. 8,760,000 ( 77.18%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,660,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 99,770,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	0%

1.06.02.2.03.02

PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEHJATERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

VERA LIDYA KEREH, SP. M.Si
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 107,470,000

Rp. 47,250,000 ( 43.97%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 8,470,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 99,000,000	Rp. 47,250,000 ( 47.73%)	0%

1.06.02.2.03.03

PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEHJATERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

AUDY ERWIN RUMENGAN, SH
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 67,485,000

Rp. 12,150,000 ( 18%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,385,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 779,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 207,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 113,250	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.13.04

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA

Rp. 87,185,000

Rp. 72,104,201 ( 82.7%)

98.02%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.13.04.2.01

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Rp. 87,185,000

Rp. 72,104,201 ( 82.7%)

98.02%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.13.04.2.01.18

FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN

MEISKE SEKOH, SH
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 87,185,000

Rp. 72,104,201 ( 82.7%)

98.02%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 980,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,625,000	Rp. 1,496,250 ( 37.41%)	100%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,350,000	Rp. 8,760,000 ( 77.18%)	100%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 42,980,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	100%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 68,825,000 ( 91.77%)	100%

2.13.04.2.01.11

FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.13.05

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA

Rp. 1,943,095,000

Rp. 1,273,295,304 ( 65.53%)

8.34%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.13.05.2.01

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM AD

Rp. 1,943,095,000

Rp. 1,273,295,304 ( 65.53%)

8.34%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.13.05.2.01.09

FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHJATERAAN KELUARGA

MEISKE SEKOH, SH
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 1,943,095,000

Rp. 1,273,295,304 ( 65.53%)

8.34%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,600,000	Rp. 600,000 ( 23.08%)	100%
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 294,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,694,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,754,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,776,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,970,000	Rp. 500,000 ( 16.61%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,531,000	Rp. 5,058,150 ( 11.75%)	100%
5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,326,000	Rp. 1,950,000 ( 49.95%)	0%
5.1.02.01.01.0032	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,320,000	Rp. 9,000,000 ( 87.21%)	100%
5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendramata	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 886,000	Rp. 952,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 473,400,000	Rp. 174,952,000 ( 99.97%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 1,496,250 ( 37.41%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,395,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 56,000,000	Rp. 4,289,250 ( 49.3%)	0%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,300,000	Rp. 23,400,000 ( 54.04%)	0%
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 29,805,000 ( 82.79%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,500,000	Rp. 22,500,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 6,327,000 ( 50.26%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,450,000	Rp. 16,200,000 ( 44.44%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 2,000,000 ( 91.32%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 721,734,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,675,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 75,000,000	Rp. 68,825,000 ( 91.77%)	0%
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Induk	Belanja Modal	Rp. 2,070,000	Rp. 2,065,000 ( 99.76%)	100%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 32,775,000	Rp. 16,200,000 ( 49.43%)	100%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal	Rp. 21,597,000	Rp. 6,400,000 ( 29.63%)	100%
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	Induk	Belanja Modal	Rp. 5,682,000	Rp. 5,680,000 ( 99.96%)	100%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 16,445,000	Rp. 16,440,000 ( 99.97%)	100%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Induk	Belanja Modal	Rp. 17,021,000	Rp. 7,400,000 ( 43.48%)	100%

1.06.01

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 6,221,265,052

Rp. 4,835,694,556 ( 77.73%)

2.18%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 360,310,000

Rp. 244,499,620 ( 67.86%)

27.75%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN ATAU LAPANGAN

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 218,910,000

Rp. 112,520,620 ( 51.4%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 42,000,000	Rp. 24,933,120 ( 59.36%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,200,000	Rp. 65,724,000 ( 82.98%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 1,739,100 ( 19.32%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 81,090,000	Rp. 13,532,000 ( 16.69%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,620,000	Rp. 6,592,400 ( 86.51%)	0%

1.06.01.2.09.10

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

LULU CONGGRESCO, SE
Perencana Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 136,000,000

Rp. 129,979,000 ( 95.57%)

73.53%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 36,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 100,000,000	Rp. 99,979,000 ( 99.98%)	100%

1.06.01.2.09.06

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 5,400,000

Rp. 2,000,000 ( 37.04%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,190,000	Rp. 2,000,000 ( 91.32%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,380,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat RT-Alat Pendingin	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,830,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

1.06.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.07.05

PENGADAAN MEBEL

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.01.2.07.02

PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.01.2.07.06

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 238,508,000

Rp. 177,857,618 ( 74.57%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH
Kasubag Tata Usaha

Jan - Des

PAD

Rp. 3,904,000

Rp. 1,950,000 ( 49.95%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,904,000	Rp. 1,950,000 ( 49.95%)	0%

1.06.01.2.06.09

PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI DAN KOSNULTASI DAN KONSULTASI SKPD

FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH
Kasubag Tata Usaha

Jan - Des

PAD

Rp. 174,645,000

Rp. 164,111,968 ( 93.97%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,925,000	Rp. 1,496,250 ( 37.41%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 120,720,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 47,674,658 ( 95.35%)	0%

1.06.01.2.06.08

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 15,950,000

Rp. 5,785,500 ( 36.27%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 1,496,250 ( 37.41%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,700,000	Rp. 4,289,250 ( 49.3%)	0%

1.06.01.2.06.06

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.01.2.06.03

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

LULU CONGGRESCO, SE
Perencana Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 44,009,000

Rp. 6,010,150 ( 13.66%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 43,057,000	Rp. 5,058,150 ( 11.75%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 952,000	Rp. 952,000 ( 100%)	0%

1.06.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 29,760,000

Rp. 19,840,000 ( 66.67%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.03.06

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 29,760,000

Rp. 19,840,000 ( 66.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 29,760,000	Rp. 19,840,000 ( 66.67%)	0%

1.06.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 5,456,982,147

Rp. 4,298,150,492 ( 78.76%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 4,868,805,347

Rp. 3,872,842,192 ( 79.54%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 3,057,065,075	Rp. 2,566,571,866 ( 83.96%)	0%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 1,811,740,272	Rp. 1,306,270,326 ( 72.1%)	0%

1.06.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

STENLY B LOGOR, S.Sos
Analis Keuangan Daerah

Jan - Des

PAD

Rp. 588,176,800

Rp. 425,308,300 ( 72.31%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 104,040,000	Rp. 69,360,000 ( 66.67%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,178,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,976,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,144,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,838,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 396,000,000	Rp. 29,805,000 ( 82.79%)	0%

1.06.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 95,821,905

Rp. 56,841,826 ( 59.32%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH
Kasubag Tata Usaha

Jan - Des

PAD

Rp. 92,811,905

Rp. 56,341,826 ( 60.71%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,856,140	Rp. 805,500 ( 20.89%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 76,368,365	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,587,400	Rp. 6,327,000 ( 50.26%)	0%

1.06.01.2.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH
Kasubag Tata Usaha

Jan - Des

PAD

Rp. 3,010,000

Rp. 500,000 ( 16.61%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,010,000	Rp. 500,000 ( 16.61%)	0%

1.06.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 39,883,000

Rp. 38,505,000 ( 96.54%)

88.72%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.01.2.05.11

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH
Kasubag Tata Usaha

Jan - Des

PAD

Rp. 4,500,000

Rp. 3,450,000 ( 76.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,500,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.01.2.05.02

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

LULU CONGGRESCO, SE
Perencana Ahli Muda

Jan - Mar

PAD

Rp. 35,383,000

Rp. 35,055,000 ( 99.07%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 35,383,000	Rp. 35,055,000 ( 99.07%)	100%

1.06.04

REHABILITASI SOSIAL

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Rp. 183,369,000

Rp. 104,097,080 ( 56.77%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.04.2.02

REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEHJATERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL

Rp. 9,900,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.04.2.02.01

PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN

HERRY LOBO, SE
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 9,900,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 123,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 207,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,570,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.04.2.02.12

PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.04.2.01

REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL

Rp. 173,469,000

Rp. 104,097,080 ( 60.01%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.04.2.01.04

PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA

HERRY LOBO, SE
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 173,469,000

Rp. 104,097,080 ( 60.01%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 101,034,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 72,435,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.04.2.01.06

PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.04.2.01.02

PENYEDIAAN SANDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.04.2.01.01

PENYEDIAAN PERMAKANAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

1.06.05

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Rp. 10,007,724,600

Rp. 5,436,745,920 ( 54.33%)

0.63%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.05.2.02

PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 10,007,724,600

Rp. 5,436,745,920 ( 54.33%)

0.63%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.05.2.02.03

FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEHJATERAAN KELUARGA

HERRY LOBO, SE
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 9,225,000,000

Rp. 5,021,265,000 ( 54.43%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,075,000,000	Rp. 174,952,000 ( 99.97%)	0%
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 6,150,000,000	Rp. 2,983,500,000 ( 48.51%)	0%

1.06.05.2.02.02

PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Drs. JONNY P. LUBIS
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 670,294,600

Rp. 349,713,140 ( 52.17%)

0.44%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 828,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 855,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,106,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 29,805,000 ( 82.79%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 85,460,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 540,045,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.05.2.02.01

PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

AUDY ERWIN RUMENGAN, SH
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 112,430,000

Rp. 65,767,780 ( 58.5%)

53.21%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,035,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 94,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,704,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 59,822,000	Rp. 59,167,780 ( 98.91%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,775,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.06

PENANGANAN BENCANA

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Rp. 904,815,000

Rp. 703,940,750 ( 77.8%)

20.36%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.06.2.01

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

Rp. 535,815,000

Rp. 433,940,750 ( 80.99%)

34.39%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.06.2.01.01

PENYEDIAAN MAKANAN

Drs. JONNY P. LUBIS
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 351,575,000

Rp. 249,748,750 ( 71.04%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 339,750,000	Rp. 174,952,000 ( 99.97%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 11,825,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	0%

1.06.06.2.01.02

PENYEDIAAN SANDANG

Drs. JONNY P. LUBIS
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 184,240,000

Rp. 184,192,000 ( 99.97%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 175,000,000	Rp. 174,952,000 ( 99.97%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,240,000	Rp. 9,240,000 ( 100%)	100%

1.06.06.2.02

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

Rp. 369,000,000

Rp. 270,000,000 ( 73.17%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

1.06.06.2.02.02

KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA

Drs. JONNY P. LUBIS
KEPALA BIDANG

Jan - Des

PAD

Rp. 369,000,000

Rp. 270,000,000 ( 73.17%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 360,000,000	Rp. 270,000,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 6,221,265,052	2.18 ^%	Rp. 4,835,694,556	77.73 ^%
	1.	1.06.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,221,265,052	2.18 ^%	Rp. 4,835,694,556	77.73 ^%
2	BIDANG PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	BIDANG REHABILITASI SOSIAL		Rp. 183,369,000	0 ^%	Rp. 104,097,080	56.77 ^%
	1.	1.06.04 REHABILITASI SOSIAL	Rp. 183,369,000	0 ^%	Rp. 104,097,080	56.77 ^%
4	BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL, BIDANG PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN		Rp. 826,742,000	0 ^%	Rp. 401,128,420	48.52 ^%
	1.	1.06.02 PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 826,742,000	0 ^%	Rp. 401,128,420	48.52 ^%
5	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp. 904,815,000	20.36 ^%	Rp. 703,940,750	77.8 ^%
	1.	1.06.06 PENANGANAN BENCANA	Rp. 904,815,000	20.36 ^%	Rp. 703,940,750	77.8 ^%
6	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA		Rp. 2,030,280,000	12.19 ^%	Rp. 1,345,399,505	66.27 ^%
	1.	2.13.04 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 87,185,000	98.02 ^%	Rp. 72,104,201	82.7 ^%
	2.	2.13.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 1,943,095,000	8.34 ^%	Rp. 1,273,295,304	65.53 ^%
7	BIDANG PENANGANAN SOSIAL FAKIR MISKIN, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp. 10,007,724,600	0.63 ^%	Rp. 5,436,745,920	54.33 ^%
	1.	1.06.05 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 10,007,724,600	0.63 ^%	Rp. 5,436,745,920	54.33 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	MEISKE SEKOH, SH KEPALA BIDANG 197103101998032010		Rp. 2,030,280,000	12.19 ^%	Rp. 1,345,399,505	66.27 ^%
	1.	2.13.04.2.01.18 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	Rp. 87,185,000	98.02 ^%	Rp. 72,104,201	82.7 ^%
	2.	2.13.05.2.01.09 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHJATERAAN KELUARGA	Rp. 1,943,095,000	8.34 ^%	Rp. 1,273,295,304	65.53 ^%
2	Drs. JONNY P. LUBIS KEPALA BIDANG 196806071994021003		Rp. 1,575,109,600	11.88 ^%	Rp. 1,053,653,890	66.89 ^%
	1.	1.06.05.2.02.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 670,294,600	0.44 ^%	Rp. 349,713,140	52.17 ^%
	2.	1.06.06.2.02.02 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	Rp. 369,000,000	0 ^%	Rp. 270,000,000	73.17 ^%
	3.	1.06.06.2.01.01 PENYEDIAAN MAKANAN	Rp. 351,575,000	0 ^%	Rp. 249,748,750	71.04 ^%
	4.	1.06.06.2.01.02 PENYEDIAAN SANDANG	Rp. 184,240,000	100 ^%	Rp. 184,192,000	99.97 ^%
3	VERA LIDYA KEREH, SP. M.Si KEPALA BIDANG 197001172002122009		Rp. 759,257,000	0 ^%	Rp. 388,978,420	51.23 ^%
	1.	1.06.02.2.03.04 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEHJATERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 651,787,000	0 ^%	Rp. 341,728,420	52.43 ^%
	2.	1.06.02.2.03.02 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEHJATERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 107,470,000	0 ^%	Rp. 47,250,000	43.97 ^%
4	HERRY LOBO, SE KEPALA BIDANG 197706192003121007		Rp. 9,408,369,000	0 ^%	Rp. 5,125,362,080	54.48 ^%
	1.	1.06.04.2.01.04 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	Rp. 173,469,000	0 ^%	Rp. 104,097,080	60.01 ^%
	2.	1.06.04.2.02.01 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	Rp. 9,900,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	1.06.05.2.02.03 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEHJATERAAN KELUARGA	Rp. 9,225,000,000	0 ^%	Rp. 5,021,265,000	54.43 ^%
5	AUDY ERWIN RUMENGAN, SH KEPALA BIDANG 197108272003121004		Rp. 179,915,000	33.25 ^%	Rp. 77,917,780	43.31 ^%
	1.	1.06.02.2.03.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEHJATERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 67,485,000	0 ^%	Rp. 12,150,000	18 ^%
	2.	1.06.05.2.02.01 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 112,430,000	53.21 ^%	Rp. 65,767,780	58.5 ^%
6	STENLY B LOGOR, S.Sos Analis Keuangan Daerah 197109282006042002		Rp. 5,727,002,147	0 ^%	Rp. 4,438,296,612	77.5 ^%
	1.	1.06.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 4,868,805,347	0 ^%	Rp. 3,872,842,192	79.54 ^%
	2.	1.06.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp. 588,176,800	0 ^%	Rp. 425,308,300	72.31 ^%
	3.	1.06.01.2.03.06 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Rp. 29,760,000	0 ^%	Rp. 19,840,000	66.67 ^%
	4.	1.06.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Rp. 15,950,000	0 ^%	Rp. 5,785,500	36.27 ^%
	5.	1.06.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN ATAU LAPANGAN	Rp. 218,910,000	0 ^%	Rp. 112,520,620	51.4 ^%
	6.	1.06.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 5,400,000	0 ^%	Rp. 2,000,000	37.04 ^%
7	LULU CONGGRESCO, SE Perencana Ahli Muda 198110242006042012		Rp. 215,392,000	62.85 ^%	Rp. 171,044,150	79.41 ^%
	1.	1.06.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Rp. 35,383,000	100 ^%	Rp. 35,055,000	99.07 ^%
	2.	1.06.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Rp. 44,009,000	0 ^%	Rp. 6,010,150	13.66 ^%
	3.	1.06.01.2.09.10 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp. 136,000,000	73.53 ^%	Rp. 129,979,000	95.57 ^%
8	FRANLY B. IVONNE SOMPOTAN, SH Kasubag Tata Usaha 197206292002122001		Rp. 278,870,905	0 ^%	Rp. 226,353,794	81.17 ^%
	1.	1.06.01.2.05.11 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rp. 4,500,000	0 ^%	Rp. 3,450,000	76.67 ^%
	2.	1.06.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 92,811,905	0 ^%	Rp. 56,341,826	60.71 ^%
	3.	1.06.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 3,010,000	0 ^%	Rp. 500,000	16.61 ^%
	4.	1.06.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 3,904,000	0 ^%	Rp. 1,950,000	49.95 ^%
	5.	1.06.01.2.06.09 PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI DAN KOSNULTASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 174,645,000	0 ^%	Rp. 164,111,968	93.97 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 20,174,195,652

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 16,644,624,360

REALISASI KEUANGAN

Rp. 12,827,006,231

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

24.65 %

79.27 %

Belanja Barang Jasa

74.88 %

58.46 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.47 %

56.68 %

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

24.65 ^%

79.27 ^%

74.88 ^%

58.46 ^%

0 ^%

0 ^%

0.47 ^%

56.68 ^%