Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS PERHUBUNGAN

Kota Manado

1.15.0.00.0.00.07.0000

JL. BALAI KOTA, No.1 KECAMATAN TIKALA MANADO
dinasperhubungan_kotamanado@yahoo.com

dinasperhubungan_kotamanado@yahoo.com

KEPALA DINAS

JEFFRY WORANG J, SE
197106241995031003
IV/b

Total Anggaran - November 2024

Rp. 14,331,152,470

DINAS PERHUBUNGAN

TARGET FISIK

88 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	15	30.95	39	42	48	56	64	72	80	88	96
Realisasi	5.99	12.15	30.14	33.77	43.84	22.43	65.36	71.14	75.94	79.89	0	0

TARGET KEUANGAN

96.84 %

Rp. 13,877,701,401

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

79.24 %

Rp. 11,355,539,231

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	5.91	14.67	24.36	32.61	40.93	49.84	63.43	71.32	79.29	89.16	96.84	103.07
Realisasi	13.9	18.78	25.67	31.38	41.06	42.54	62.97	70.02	73.36	79.24	79.24	79.24

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

73.1 ^%

Rp. 10,476,440,720

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

79.71 ^%

Rp. 8,350,463,447

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

26.9 ^%

Rp. 3,854,711,750

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

77.96 ^%

Rp. 3,005,075,784

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS PERHUBUNGAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 11,457,432,470

Rp. 9,111,569,231 ( 79.53%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 554,942,000

Rp. 412,907,200 ( 74.41%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.09.11

PEMELIHARAAN/REHABLITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

SURYANI ABASI. Sos
KEPALA SEKSI PENJAGAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

Jan - Des

PAD

Rp. 246,392,000

Rp. 169,851,800 ( 68.94%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,392,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 49,851,800 ( 99.7%)	0%

2.15.01.2.09.09

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.09.06

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN ATAU LAPANGAN

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 270,150,000

Rp. 207,855,400 ( 76.94%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 222,000,000	Rp. 162,970,500 ( 73.41%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 35,200,000 ( 91.67%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,750,000	Rp. 9,684,900 ( 99.33%)	0%

2.15.01.2.09.01

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 38,400,000

Rp. 35,200,000 ( 91.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 38,400,000	Rp. 35,200,000 ( 91.67%)	0%

2.15.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 35,108,150

Rp. 12,914,800 ( 36.79%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 28,108,150

Rp. 10,326,800 ( 36.74%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,276,000	Rp. 1,335,000 ( 12.99%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 17,832,150	Rp. 8,991,800 ( 50.42%)	0%

2.15.01.2.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 7,000,000

Rp. 2,588,000 ( 36.97%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,000,000	Rp. 2,588,000 ( 36.97%)	0%

2.15.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.07.11

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 192,488,000

Rp. 157,000,400 ( 81.56%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 151,888,000

Rp. 151,880,400 ( 99.99%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 151,888,000	Rp. 151,880,400 ( 99.99%)	0%

2.15.01.2.05.11

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

ROMY T.R TUMENGKOL, SH
KEPALA BIDANG MR. PSP. SARPRASLL

Jan - Des

PAD

Rp. 18,000,000

Rp. 5,120,000 ( 28.44%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 18,000,000	Rp. 5,120,000 ( 28.44%)	0%

2.15.01.2.05.10

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

ROMY T.R TUMENGKOL, SH
KEPALA BIDANG MR. PSP. SARPRASLL

Jan - Des

PAD

Rp. 22,600,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,200,000	Rp. 156,510,000 ( 49.22%)	0%

2.15.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 37,560,000

Rp. 25,010,000 ( 66.59%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.03.06

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 37,560,000

Rp. 25,010,000 ( 66.59%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 37,560,000	Rp. 25,010,000 ( 66.59%)	0%

2.15.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 10,438,880,720

Rp. 8,325,453,447 ( 79.75%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 257,100,000

Rp. 185,440,000 ( 72.13%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 257,100,000	Rp. 185,440,000 ( 72.13%)	0%

2.15.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 10,181,780,720

Rp. 8,140,013,447 ( 79.95%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 5,504,092,554	Rp. 4,753,664,109 ( 86.37%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 28,832,400	Rp. 19,518,000 ( 67.69%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 528,201,076	Rp. 450,052,170 ( 85.2%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,559,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 212,150,000	Rp. 176,270,000 ( 83.09%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,250,000	Rp. 1,990,000 ( 61.23%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 231,264,600	Rp. 179,095,000 ( 77.44%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 309,213,122	Rp. 238,913,580 ( 77.27%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,172,600	Rp. 434,520 ( 20%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 5,216,781	Rp. 3,951,440 ( 75.74%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 88,919	Rp. 64,414 ( 72.44%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 889,950	Rp. 137,331 ( 15.43%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,000	Rp. 500 ( 50%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 588,408,868	Rp. 543,654,472 ( 92.39%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 101,172,813	Rp. 61,385,162 ( 60.67%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 2,663,266,237	Rp. 1,710,882,749 ( 64.24%)	0%

2.15.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.01.06

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTHISAR REALISASI KINERJA SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 198,453,600

Rp. 178,283,384 ( 89.84%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.01.2.06.09

PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI DAN KOSNULTASI DAN KONSULTASI SKPD

ROMY T.R TUMENGKOL, SH
KEPALA BIDANG MR. PSP. SARPRASLL

Jan - Des

PAD

Rp. 99,158,000

Rp. 99,146,264 ( 99.99%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 99,158,000	Rp. 99,146,264 ( 99.99%)	0%

2.15.01.2.06.06

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

WILLIAM SEPANG, S.Sos
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 99,295,600

Rp. 79,137,120 ( 79.7%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,850,000	Rp. 7,781,200 ( 99.12%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,295,600	Rp. 650,000 ( 50.17%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,325,000	Rp. 3,252,500 ( 97.82%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,575,000	Rp. 63,953,420 ( 90.62%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,250,000	Rp. 3,500,000 ( 21.54%)	0%

2.15.03

PENGELOLAAN PELAYARAN

BIDANG KEPELABUHANAN

Rp. 99,600,000

Rp. 90,420,000 ( 90.78%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.03.2.01

PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN BEROPERASI PADA LINTAS LINTAS PELABUHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 99,600,000

Rp. 90,420,000 ( 90.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.03.2.01.02

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

RONY SUWANDHI. S.SiT,MT
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Jan - Des

PAD

Rp. 99,600,000

Rp. 90,420,000 ( 90.78%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 99,600,000	Rp. 90,420,000 ( 90.78%)	0%

2.15.02

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BIDANG LLAJ & BIDANG PSP

Rp. 2,774,120,000

Rp. 2,153,550,000 ( 77.63%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.02.2.07

PERSETUJUAN HASIL ANALASIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA

Rp. 74,000,000

Rp. 74,000,000 ( 100%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.02.2.07.03

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN

RISAT T.F.L TULENAN
KASIE MANAJEMET REKAYASA LALU LINTAS

Jan - Des

PAD

Rp. 74,000,000

Rp. 74,000,000 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 74,000,000	Rp. 156,510,000 ( 49.22%)	0%

2.15.02.2.06

PELAKSAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Rp. 2,577,000,000

Rp. 1,956,510,000 ( 75.92%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.02.2.06.05

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SURYANI ABASI. Sos
KEPALA SEKSI PENJAGAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

Jan - Des

PAD

Rp. 99,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 99,000,000	Rp. 156,510,000 ( 49.22%)	0%

2.15.02.2.06.04

PENGAWASAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA

SURYANI ABASI. Sos
KEPALA SEKSI PENJAGAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

Jan - Des

PAD

Rp. 2,478,000,000

Rp. 1,956,510,000 ( 78.96%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 318,000,000	Rp. 156,510,000 ( 49.22%)	0%
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,160,000,000	Rp. 1,800,000,000 ( 83.33%)	0%

2.15.02.2.06.02

PENGADAAN,PEMASANGAN,PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.02.2.05

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.02.2.05.04

PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.02.2.05.07

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.02.2.05.02

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.02.2.02

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

Rp. 123,120,000

Rp. 123,040,000 ( 99.94%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.15.02.2.02.04

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.15.02.2.02.02

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

ROMY T.R TUMENGKOL, SH
KEPALA BIDANG MR. PSP. SARPRASLL

Jan - Des

PAD

Rp. 123,120,000

Rp. 123,040,000 ( 99.94%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 123,120,000	Rp. 123,040,000 ( 99.94%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 11,457,432,470	Rp. 9,111,569,231	79.53 ^%
	1.	2.15.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11,457,432,470	Rp. 9,111,569,231	79.53 ^%
2	BIDANG LLAJ & BIDANG PSP		Rp. 2,774,120,000	Rp. 2,153,550,000	77.63 ^%
	1.	2.15.02 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rp. 2,774,120,000	Rp. 2,153,550,000	77.63 ^%
3	BIDANG PSP		Rp. 0	Rp. 0	0 ^%
4	BIDANG KEPELABUHANAN		Rp. 99,600,000	Rp. 90,420,000	90.78 ^%
	1.	2.15.03 PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp. 99,600,000	Rp. 90,420,000	90.78 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	RISAT T.F.L TULENAN KASIE MANAJEMET REKAYASA LALU LINTAS 198303102009021004		Rp. 74,000,000	Rp. 74,000,000	100 ^%
	1.	2.15.02.2.07.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN	Rp. 74,000,000	Rp. 74,000,000	100 ^%
2	ROMY T.R TUMENGKOL, SH KEPALA BIDANG MR. PSP. SARPRASLL 197210022000121001		Rp. 262,878,000	Rp. 227,306,264	86.47 ^%
	1.	2.15.01.2.06.09 PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI DAN KOSNULTASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 99,158,000	Rp. 99,146,264	99.99 ^%
	2.	2.15.01.2.05.11 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rp. 18,000,000	Rp. 5,120,000	28.44 ^%
	3.	2.15.01.2.05.10 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rp. 22,600,000	Rp. 0	0 ^%
	4.	2.15.02.2.02.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 123,120,000	Rp. 123,040,000	99.94 ^%
3	RONY SUWANDHI. S.SiT,MT KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT 197003221994031007		Rp. 99,600,000	Rp. 90,420,000	90.78 ^%
	1.	2.15.03.2.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 99,600,000	Rp. 90,420,000	90.78 ^%
4	SURYANI ABASI. Sos KEPALA SEKSI PENJAGAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS 196803291991032007		Rp. 2,823,392,000	Rp. 2,126,361,800	75.31 ^%
	1.	2.15.01.2.09.11 PEMELIHARAAN/REHABLITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp. 246,392,000	Rp. 169,851,800	68.94 ^%
	2.	2.15.02.2.06.05 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 99,000,000	Rp. 0	0 ^%
	3.	2.15.02.2.06.04 PENGAWASAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 2,478,000,000	Rp. 1,956,510,000	78.96 ^%
5	WILLIAM SEPANG, S.Sos KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 19670413 199403 1 013		Rp. 11,071,282,470	Rp. 8,837,451,167	79.82 ^%
	1.	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 151,888,000	Rp. 151,880,400	99.99 ^%
	2.	2.15.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 99,295,600	Rp. 79,137,120	79.7 ^%
	3.	2.15.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp. 257,100,000	Rp. 185,440,000	72.13 ^%
	4.	2.15.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 10,181,780,720	Rp. 8,140,013,447	79.95 ^%
	5.	2.15.01.2.03.06 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Rp. 37,560,000	Rp. 25,010,000	66.59 ^%
	6.	2.15.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 28,108,150	Rp. 10,326,800	36.74 ^%
	7.	2.15.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 7,000,000	Rp. 2,588,000	36.97 ^%
	8.	2.15.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN ATAU LAPANGAN	Rp. 270,150,000	Rp. 207,855,400	76.94 ^%
	9.	2.15.01.2.09.01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 38,400,000	Rp. 35,200,000	91.67 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS PERHUBUNGAN

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 14,331,152,470

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 13,877,701,401

REALISASI KEUANGAN

Rp. 11,355,539,231

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

73.1 %

79.71 %

Belanja Barang Jasa

26.9 %

77.96 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0 %

0 %

DINAS PERHUBUNGAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

73.1 ^%

79.71 ^%

26.9 ^%

77.96 ^%

0 ^%

0 ^%

0 ^%

0 ^%