Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS TENAGA KERJA

Kota Manado

2.07.0.00.0.00.05.0000

Jln. Pumorouw no. 228 Tingkulu Wanea
082191687899

dinasketenagakerjaan.manado@gmail.com

KEPALA DINAS

PAUL A. SUALANG, SH
196604141993031010
IV/c

Total Anggaran - November 2024

Rp. 11,396,617,305

DINAS TENAGA KERJA

TARGET FISIK

89.98 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

16.42 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	3.21	7.01	9.74	19.62	29.71	39.78	49.83	59.89	69.92	79.99	89.98	100
Realisasi	2.85	5.98	9.37	18.82	23.3	765.61	39.85	54.75	64.08	75.92	16.42	16.42

TARGET KEUANGAN

89.42 %

Rp. 10,191,059,053

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

69.89 %

Rp. 7,964,669,017

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	2.61	6.09	9.58	19.52	29.58	39.64	49.7	59.76	69.82	79.42	89.42	99.42
Realisasi	2.6	5.72	8.8	18.56	22.91	29.35	38.32	52.94	62.03	69.89	69.89	69.89

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

37.43 ^%

Rp. 4,265,709,059

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

79.24 ^%

Rp. 3,380,018,812

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

62.48 ^%

Rp. 7,120,908,246

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

64.38 ^%

Rp. 4,584,650,205

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.09 ^%

Rp. 10,000,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS TENAGA KERJA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.03

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

BIDANG PELATIHAN KERJA

Rp. 344,240,000

Rp. 174,430,000 ( 50.67%)

90.32%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.03.2.01

PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI

Rp. 344,240,000

Rp. 174,430,000 ( 50.67%)

90.32%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.03.2.01.01

PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

Jan - Des

PAD

Rp. 344,240,000

Rp. 174,430,000 ( 50.67%)

90.32%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 335,000,000	Rp. 167,500,000 ( 50%)	90.05%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,240,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

2.07.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 5,014,765,854

Rp. 3,772,218,249 ( 75.22%)

20.16%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 10,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.07.10

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 10,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Induk	Belanja Modal		Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.07.05

PENGADAAN MEBEL

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 398,397,795

Rp. 189,329,167 ( 47.52%)

85.22%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.06.09

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 366,997,110

Rp. 166,271,667 ( 45.31%)

91.07%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,908,560	Rp. 22,499,580 ( 46.96%)	80.45%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,508,700	Rp. 10,470,500 ( 77.51%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,700,000	Rp. 690,800 ( 99.99%)	70.12%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,500,000	Rp. 0 ( 0%)	50.41%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,119,850	Rp. 6,047,500 ( 20.08%)	90.01%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,000,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	80.21%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( luar kota )	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 182,890,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,370,000	Rp. 0 ( 0%)	80.31%

2.07.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.07.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 5,305,085

Rp. 5,305,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,305,085	Rp. 5,305,000 ( 100%)	100%

2.07.01.2.06.06

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 9,000,000

Rp. 5,250,000 ( 58.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,000,000	Rp. 5,250,000 ( 58.33%)	0%

2.07.01.2.06.03

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Jan - Des

PAD

Rp. 17,095,600

Rp. 12,502,500 ( 73.13%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 13,088,500	Rp. 12,502,500 ( 95.52%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,007,100	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 186,834,000

Rp. 131,736,181 ( 70.51%)

32.34%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.08.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Virgina K. Maidangkay, SH
Kepala Sub. Bagian Program Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 111,600,000

Rp. 93,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 72,000,000	Rp. 60,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 39,600,000	Rp. 33,000,000 ( 83.33%)	0%

2.07.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Virgina K. Maidangkay, SH
Kepala Sub. Bagian Program Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 75,234,000

Rp. 38,736,181 ( 51.49%)

80.31%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,033,180	Rp. 2,884,500 ( 47.81%)	80.31%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 56,613,420	Rp. 30,100,391 ( 53.17%)	80.31%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,587,400	Rp. 0 ( 0%)	80.31%

2.07.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 107,760,000

Rp. 62,384,089 ( 57.89%)

75.74%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.09.09

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.07.01.2.09.10

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 29,350,000

Rp. 14,390,000 ( 49.03%)

81.53%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tanga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,150,000	Rp. 5,940,000 ( 39.21%)	80.12%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,300,000	Rp. 3,150,000 ( 43.15%)	80.12%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,900,000	Rp. 5,300,000 ( 76.81%)	86.12%

2.07.01.2.09.01

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.07.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 78,410,000

Rp. 47,994,089 ( 61.21%)

73.57%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,600,000	Rp. 16,550,000 ( 50.77%)	50.23%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 125,700 ( 2.51%)	50.1%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,650,000	Rp. 29,269,589 ( 95.5%)	100%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,160,000	Rp. 2,048,800 ( 20.17%)	80.31%

2.07.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 4,280,709,059

Rp. 3,388,768,812 ( 79.16%)

12.37%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Jan - Des

PAD

Rp. 3,785,669,059

Rp. 3,017,808,812 ( 79.72%)

11.99%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,774,552,016	Rp. 1,495,633,396 ( 84.28%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 174,218,220	Rp. 146,541,294 ( 84.11%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 167,842,899	Rp. 128,275,000 ( 76.43%)	99.81%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 144,285,000	Rp. 92,425,000 ( 64.06%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 75,823,840	Rp. 63,150,240 ( 83.29%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 9,712,963	Rp. 8,026,870 ( 82.64%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 21,935	Rp. 18,281 ( 83.34%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 295,488,602	Rp. 265,611,458 ( 89.89%)	96.92%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 97,688,815	Rp. 68,373,103 ( 69.99%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Bedasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,021,109,769	Rp. 734,259,170 ( 71.91%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 19,925,000	Rp. 15,495,000 ( 77.77%)	0%
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiPerizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA	Perubahan	Belanja Pegawai	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 495,040,000

Rp. 370,960,000 ( 74.94%)

15.25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 75,480,000	Rp. 41,650,000 ( 55.18%)	100%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 8,560,000	Rp. 5,560,000 ( 64.95%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 396,000,000	Rp. 1,758,000 ( 100%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 8,750,000 ( 58.33%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 31,065,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.01.2.05.10

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 5,300,000 ( 65.43%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.01.2.05.02

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 31,065,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian(PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 31,065,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.02

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

SEKRETARIAT

Rp. 124,058,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.02.2.01

PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)

Rp. 124,058,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.02.2.01.01

PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO

Jan - Des

PAD

Rp. 124,058,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 690,800 ( 99.99%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 161,100,000 ( 58.88%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,600,000	Rp. 5,300,000 ( 65.43%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,790,000	Rp. 72,800,000 ( 66.67%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,468,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.07.04

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Rp. 191,431,400

Rp. 153,671,350 ( 80.27%)

94.52%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.04.2.05

PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.04.2.05.01

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.07.04.2.04

PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 38,653,000

Rp. 36,744,050 ( 95.06%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.04.2.04.01

PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

Jan - Des

PAD

Rp. 38,653,000

Rp. 36,744,050 ( 95.06%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetek	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,758,000	Rp. 690,800 ( 99.99%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,475,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,800,000	Rp. 5,300,000 ( 65.43%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,120,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

2.07.04.2.01

PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 42,053,000

Rp. 39,753,000 ( 94.53%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.04.2.01.

Pelayanan Antar Kerja

Calvaryneke H. Wantania, SH. M.Si
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Jan - Des

PAD

Rp. 42,053,000

Rp. 39,753,000 ( 94.53%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,758,000	Rp. 1,758,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,475,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,800,000	Rp. 5,300,000 ( 65.43%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,520,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

2.07.04.2.03

PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

Rp. 110,725,400

Rp. 77,174,300 ( 69.7%)

90.53%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.04.2.03.03

JOB FAIR/BURSA KERJA

Argo B. Sangkay, SP. A.AK. M.Si
Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Jan - Des

PAD

Rp. 80,870,000

Rp. 60,614,500 ( 74.95%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,780,000	Rp. 690,800 ( 99.99%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,950,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	100%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,500,000	Rp. 23,465,000 ( 99.85%)	100%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film,dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,000,000	Rp. 16,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,400,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,240,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

2.07.04.2.03.02

PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

Argo B. Sangkay, SP. A.AK. M.Si
Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Jan - Des

PAD

Rp. 29,855,400

Rp. 16,559,800 ( 55.47%)

64.87%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 690,900	Rp. 690,800 ( 99.99%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,100,000	Rp. 5,300,000 ( 65.43%)	100%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,489,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,775,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Makanan Dan Minuman Rapat	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	100%

2.07.05

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Rp. 5,722,122,051

Rp. 3,864,349,418 ( 67.53%)

6.44%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.05.2.01

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.05.2.01.03

PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.07.05.2.02

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 5,722,122,051

Rp. 3,864,349,418 ( 67.53%)

6.44%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.07.05.2.02.04

PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 183,420,000

Rp. 93,168,000 ( 50.79%)

99.28%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,600,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	80.02%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 172,200,000	Rp. 72,800,000 ( 66.67%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,620,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

2.07.05.2.02.01

PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 188,040,000

Rp. 87,267,000 ( 46.41%)

99.17%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,600,000	Rp. 3,297,000 ( 49.95%)	90.01%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 172,200,000	Rp. 72,800,000 ( 66.67%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,240,000	Rp. 0 ( 0%)	90.25%

2.07.05.2.02.02

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 389,370,000

Rp. 233,900,000 ( 60.07%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 109,200,000	Rp. 72,800,000 ( 66.67%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,950,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,620,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 273,600,000	Rp. 161,100,000 ( 58.88%)	0%

2.07.05.2.02.05

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA

Jan - Des

PAD

Rp. 4,961,292,051

Rp. 3,450,014,418 ( 69.54%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,961,292,051	Rp. 3,450,014,418 ( 69.54%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 5,138,823,854	19.67 ^%	Rp. 3,772,218,249	73.41 ^%
	1.	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,014,765,854	20.16 ^%	Rp. 3,772,218,249	75.22 ^%
	2.	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 124,058,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	BIDANG PELATIHAN KERJA		Rp. 344,240,000	90.32 ^%	Rp. 174,430,000	50.67 ^%
	1.	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 344,240,000	90.32 ^%	Rp. 174,430,000	50.67 ^%
3	BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		Rp. 191,431,400	94.52 ^%	Rp. 153,671,350	80.27 ^%
	1.	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 191,431,400	94.52 ^%	Rp. 153,671,350	80.27 ^%
5	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		Rp. 5,722,122,051	6.44 ^%	Rp. 3,864,349,418	67.53 ^%
	1.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 5,722,122,051	6.44 ^%	Rp. 3,864,349,418	67.53 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Rinto Tancaro, SE Kepala Bidang Pelatihan Kerja 198008182009021003		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	Argo B. Sangkay, SP. A.AK. M.Si Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas 197208261998031005		Rp. 110,725,400	90.53 ^%	Rp. 77,174,300	69.7 ^%
	1.	2.07.04.2.03.03 JOB FAIR/BURSA KERJA	Rp. 80,870,000	100 ^%	Rp. 60,614,500	74.95 ^%
	2.	2.07.04.2.03.02 PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	Rp. 29,855,400	64.87 ^%	Rp. 16,559,800	55.47 ^%
3	Calvaryneke H. Wantania, SH. M.Si Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 197004231994032009		Rp. 42,053,000	100 ^%	Rp. 39,753,000	94.53 ^%
	1.	2.07.04.2.01. Pelayanan Antar Kerja	Rp. 42,053,000	100 ^%	Rp. 39,753,000	94.53 ^%
4	Muhamadjabir Awal, SH Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 197302161993031004		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	Virgina K. Maidangkay, SH Kepala Sub. Bagian Program Keuangan dan Pelaporan 198304212010012005		Rp. 186,834,000	32.34 ^%	Rp. 131,736,181	70.51 ^%
	1.	2.07.01.2.08. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 111,600,000	0 ^%	Rp. 93,000,000	83.33 ^%
	2.	2.07.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 75,234,000	80.31 ^%	Rp. 38,736,181	51.49 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS TENAGA KERJA

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 11,396,617,305

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 10,191,059,053

REALISASI KEUANGAN

Rp. 7,964,669,017

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

37.43 %

79.24 %

Belanja Barang Jasa

62.48 %

64.38 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.09 %

0 %

DINAS TENAGA KERJA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

37.43 ^%

79.24 ^%

62.48 ^%

64.38 ^%

0 ^%

0 ^%

0.09 ^%

0 ^%