Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kota Manado

2.12.0.00.0.00.06.0000

Jl. Balai Kota No. 1 Kota Manado
-

dukcapilmanado@gmail.com

KEPALA DINAS

ERWIN SIMSON KONTU, SH
197410152002121009
Pembina Utama Muda, IV/c

Total Anggaran - November 2024

Rp. 8,070,182,455

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TARGET FISIK

90 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	12	20	29	38	45	53	60	68	75	90	98
Realisasi	4.14	8.29	15.15	24.83	30.11	40.21	48.27	56.66	67.59	72.59	0	0

TARGET KEUANGAN

77.28 %

Rp. 6,237,030,153

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

67.31 %

Rp. 5,432,136,448

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	4.22	10.11	18.92	27.21	32.82	41.72	50.61	58.03	66.48	67.42	77.28	89.66
Realisasi	3.87	8.03	14.77	26.59	32.2	41.54	51.4	58.57	66.36	67.31	67.31	67.31

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

58.47 ^%

Rp. 4,718,944,035

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

78.1 ^%

Rp. 3,685,657,778

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

30.51 ^%

Rp. 2,462,417,870

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

61.91 ^%

Rp. 1,524,592,170

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

6.18 ^%

Rp. 498,918,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

4.83 ^%

Rp. 389,902,550

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

56.91 ^%

Rp. 221,886,500

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.02

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Rp. 2,169,956,090

Rp. 1,100,356,180 ( 50.71%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.02.2.03

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Rp. 121,231,200

Rp. 55,732,000 ( 45.97%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.02.2.03.05

SOSIALISASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Jan - Des

PAD

Rp. 40,768,000

Rp. 25,000,000 ( 61.32%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,968,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000 ( 100%)	0%

2.12.02.2.03.02

PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK

Jan - Des

PAD

Rp. 80,463,200

Rp. 30,732,000 ( 38.19%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 315,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 277,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,245,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,600,000	Rp. 8,514,000 ( 48.38%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,126,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,900,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.02.2.01

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Rp. 2,048,724,890

Rp. 1,044,624,180 ( 50.99%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.02.2.01.01

PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jan - Des

PAD

Rp. 6,957,000

Rp. 1,193,000 ( 17.15%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 252,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 945,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.02.2.01.02

PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK

Jan - Des

PAD

Rp. 858,051,140

Rp. 545,562,180 ( 63.58%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 26,460,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 831,591,140	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%

2.12.02.2.01.04

PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Jan - Des

PAD

Rp. 1,183,716,750

Rp. 497,869,000 ( 42.06%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,660,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 420,000,000	Rp. 350,250,000 ( 83.39%)	0%
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Induk	Belanja Hibah	Rp. 498,918,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 219,780,000	Rp. 35,177,500 ( 99.09%)	0%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 2,358,750	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.03

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Rp. 42,473,000

Rp. 11,985,600 ( 28.22%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.03.2.02

PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

Rp. 23,760,000

Rp. 7,920,000 ( 33.33%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.03.2.02.04

PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL

Jan - Des

PAD

Rp. 23,760,000

Rp. 7,920,000 ( 33.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 23,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.03.2.01

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Rp. 18,713,000

Rp. 4,065,600 ( 21.73%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.03.2.01.01

PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING

Jan - Des

PAD

Rp. 18,713,000

Rp. 4,065,600 ( 21.73%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,205,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,088,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,120,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.04

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rp. 52,740,000

Rp. 6,080,000 ( 11.53%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.04.2.04

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rp. 8,400,000

Rp. 4,760,000 ( 56.67%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.04.2.04.03

BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

Jan - Des

PAD

Rp. 8,400,000

Rp. 4,760,000 ( 56.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 8,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.04.2.01

PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Rp. 44,340,000

Rp. 1,320,000 ( 2.98%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.04.2.01.02

KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Jan - Des

PAD

Rp. 44,340,000

Rp. 1,320,000 ( 2.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,750,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,890,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,400,000	Rp. 45,694,000 ( 99.22%)	0%

2.12.05

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Rp. 34,145,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.05.2.01

PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Rp. 34,145,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.05.2.01.02

PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN

Jan - Des

PAD

Rp. 16,040,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 995,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.05.2.01.01

PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA

Jan - Des

PAD

Rp. 18,105,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 138,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 995,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,840,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,632,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 5,770,868,365

Rp. 4,313,714,668 ( 74.75%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 391,741,000

Rp. 206,775,090 ( 52.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.06.03

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 17,533,000

Rp. 17,450,000 ( 99.53%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal		Rp. 17,533,000	Rp. 17,450,000 ( 99.53%)	0%

2.12.01.2.06.09

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 227,372,000

Rp. 126,955,390 ( 55.84%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 177,372,000	Rp. 76,955,390 ( 43.39%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000 ( 100%)	0%

2.12.01.2.06.08

FASILITAS KUNJUNGAN TAMU

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 48,500,000

Rp. 12,980,000 ( 26.76%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 41,750,000	Rp. 12,980,000 ( 31.09%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Perubahan	Belanja Barang Jasa		Rp. 6,750,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%

2.12.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 85,741,000

Rp. 36,794,700 ( 42.91%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,239,000	Rp. 14,082,700 ( 73.2%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,488,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,307,000	Rp. 18,660,000 ( 80.06%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,607,000	Rp. 4,052,000 ( 25.96%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 12,595,000

Rp. 12,595,000 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,595,000	Rp. 12,595,000 ( 100%)	0%

2.12.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 168,880,000

Rp. 76,042,000 ( 45.03%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.09.10

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 25,080,000

Rp. 19,937,000 ( 79.49%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,080,000	Rp. 5,012,000 ( 49.72%)	0%
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 15,000,000	Rp. 14,925,000 ( 99.5%)	0%

2.12.01.2.09.06

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Jan - Des

PAD

Rp. 33,800,000

Rp. 10,810,000 ( 31.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,600,000	Rp. 6,450,000 ( 47.43%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,900,000	Rp. 4,360,000 ( 33.8%)	0%

2.12.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 110,000,000

Rp. 45,295,000 ( 41.18%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 31,325,000 ( 43.51%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 13,970,000 ( 46.57%)	0%

2.12.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 298,352,730

Rp. 222,132,300 ( 74.45%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.08.04

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 262,800,000

Rp. 219,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,200,000	Rp. 66,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,600,000	Rp. 33,000,000 ( 83.33%)	0%

2.12.01.2.08.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,267,730

Rp. 2,142,300 ( 10.57%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,280,330	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja KAwat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,987,400	Rp. 2,142,300 ( 11.28%)	0%

2.12.01.2.08.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 15,285,000

Rp. 990,000 ( 6.48%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,300,000	Rp. 990,000 ( 30%)	0%
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Perubahan	Belanja Barang Jasa		Rp. 11,985,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 20,960,000

Rp. 10,480,000 ( 50%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.03.06

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,960,000

Rp. 10,480,000 ( 50%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 4,080,000 ( 50%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 12,800,000	Rp. 6,400,000 ( 50%)	0%

2.12.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 4,656,234,035

Rp. 3,662,197,778 ( 78.65%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.02.03

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Jan - Des

PAD

Rp. 108,360,000

Rp. 67,000,000 ( 61.83%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 108,360,000	Rp. 67,000,000 ( 61.83%)	0%

2.12.01.2.02.01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Jan - Des

PAD

Rp. 4,547,874,035

Rp. 3,595,197,778 ( 79.05%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,756,769,079	Rp. 1,582,553,479 ( 90.08%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 177,753,915	Rp. 137,754,800 ( 77.5%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 175,589,106	Rp. 151,089,480 ( 86.05%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 159,082,000	Rp. 117,393,000 ( 73.79%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 29,496,000	Rp. 185,000 ( 0.63%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 41,325,000	Rp. 35,795,000 ( 86.62%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 93,276,960	Rp. 80,241,360 ( 86.02%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,062,456	Rp. 3,114,060 ( 76.65%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,604,000	Rp. 2,403,494 ( 92.3%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 24,626	Rp. 20,824 ( 84.56%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 7,009	Rp. 3,548 ( 50.62%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 716,823,984	Rp. 612,588,809 ( 85.46%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdsarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 98,909,644	Rp. 69,135,266 ( 69.9%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 38,862,000	Rp. 23,226,000 ( 59.77%)	0%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 7,400,000	Rp. 7,400,000 ( 100%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,245,888,256	Rp. 772,293,658 ( 61.99%)	0%

2.12.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 20,315,800

Rp. 2,596,000 ( 12.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.01.01

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,315,800

Rp. 2,596,000 ( 12.78%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,180,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,055,000	Rp. 2,596,000 ( 25.82%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,080,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.12.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 150,230,800

Rp. 87,797,500 ( 58.44%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.07.05

PENGADAAN MEBEL

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 29,290,000

Rp. 28,620,000 ( 97.71%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 29,290,000	Rp. 28,620,000 ( 97.71%)	0%

2.12.01.2.07.06

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 120,940,800

Rp. 59,177,500 ( 48.93%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 9,190,800	Rp. 9,000,000 ( 97.92%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 76,250,000	Rp. 15,000,000 ( 19.67%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 35,500,000	Rp. 35,177,500 ( 99.09%)	0%

2.12.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 64,154,000

Rp. 45,694,000 ( 71.23%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.12.01.2.05.09

PENDIDIKAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Betsi Y. Tumundo, S.Kom
Kasubag Keuangan

Jan - Des

PAD

Rp. 64,154,000

Rp. 45,694,000 ( 71.23%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 18,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 46,054,000	Rp. 45,694,000 ( 99.22%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Betsi Y. Tumundo, S.Kom Kasubag Keuangan 197406052008032001		Rp. 1,055,754,330	Rp. 620,769,890	58.8 ^%
	1.	2.12.01.2.07.05 PENGADAAN MEBEL	Rp. 29,290,000	Rp. 28,620,000	97.71 ^%
	2.	2.12.01.2.05.09 PENDIDIKAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Rp. 64,154,000	Rp. 45,694,000	71.23 ^%
	3.	2.12.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 120,940,800	Rp. 59,177,500	48.93 ^%
	4.	2.12.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 20,315,800	Rp. 2,596,000	12.78 ^%
	5.	2.12.01.2.03.06 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Rp. 20,960,000	Rp. 10,480,000	50 ^%
	6.	2.12.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 262,800,000	Rp. 219,000,000	83.33 ^%
	7.	2.12.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 20,267,730	Rp. 2,142,300	10.57 ^%
	8.	2.12.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 15,285,000	Rp. 990,000	6.48 ^%
	9.	2.12.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp. 110,000,000	Rp. 45,295,000	41.18 ^%
	10.	2.12.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Rp. 17,533,000	Rp. 17,450,000	99.53 ^%
	11.	2.12.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 227,372,000	Rp. 126,955,390	55.84 ^%
	12.	2.12.01.2.06.08 FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	Rp. 48,500,000	Rp. 12,980,000	26.76 ^%
	13.	2.12.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 85,741,000	Rp. 36,794,700	42.91 ^%
	14.	2.12.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 12,595,000	Rp. 12,595,000	100 ^%
2	Adry Sondokan, S.Sos Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 196808312002121006		Rp. 0	Rp. 0	0 ^%
3	Julia Sanger, SSTP., M. Si Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 198707232006022001		Rp. 0	Rp. 0	0 ^%
4	Nirbito V. Soputan, SH Kabid Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan 197711062006041006		Rp. 0	Rp. 0	0 ^%
5	Fitri Tilaar, SH Administrasi Database Kependudukan Ahli Muda 197809152009022003		Rp. 0	Rp. 0	0 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 8,070,182,455

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 6,237,030,153

REALISASI KEUANGAN

Rp. 5,432,136,448

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

58.47 %

78.1 %

Belanja Barang Jasa

30.51 %

61.91 %

Belanja Hibah

6.18 %

0 %

Belanja Modal

4.83 %

56.91 %

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

58.47 ^%

78.1 ^%

30.51 ^%

61.91 ^%

6.18 ^%

0 ^%

4.83 ^%

56.91 ^%