Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kota Manado

2.19.0.00.0.00.02.0000

RANOTANA LINGKUNGAN VI KOMPLEKS STADION KLABAT
081398490005

disporamanado16@gmail.com

KEPALA DINAS

DRS. PONTOWUISANG KAKAUHE
196707091995011001
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,154,908,108

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TARGET FISIK

99 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

28.16 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	14.5	30	52	62	69	78	81	89	92	95	99	100
Realisasi	3.24	9.37	20.03	29.35	34.72	43.05	56.58	59.99	72.61	76.97	28.16	28.16

TARGET KEUANGAN

97.74 %

Rp. 12,857,773,467

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

78.59 %

Rp. 10,339,034,056

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	11.79	28.4	52.46	62.73	69.33	79.2	82.77	89.99	93.03	95.36	97.74	100
Realisasi	2.19	8.47	18.41	27.82	32.97	40.37	53.27	57.23	70.23	78.59	78.59	78.59

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

231

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

12.16 ^%

Rp. 1,600,000,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

100 ^%

Rp. 1,600,000,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

2.62 ^%

Rp. 345,082,350

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

99.96 ^%

Rp. 344,941,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 5,424,752,988

Rp. 4,233,525,254 ( 78.04%)

7.73%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 284,520,000

Rp. 162,773,145 ( 57.21%)

17.57%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.09.0010

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Feb

PAD

Rp. 50,000,000

Rp. 49,741,000 ( 99.48%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 50,000,000	Rp. 49,741,000 ( 99.48%)	100%

2.19.01.2.09.0006

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Okt

PAD

Rp. 58,170,000

Rp. 34,370,000 ( 59.09%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0117	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT KANTOR -ALAT KANTOR LAINNYA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,690,000	Rp. 3,182,000 ( 32.84%)	0%
5.1.02.03.02.0121	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT RUMAH TANGGA - ALAT PENDINGIN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,880,000	Rp. 13,850,000 ( 69.67%)	0%
5.1.02.03.02.0405	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER - KOMPUTER UNIT - PERSONAL KOMPUTER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,250,000	Rp. 10,448,000 ( 57.25%)	0%
5.1.02.03.02.0411	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER - PERALATAN KOMPUTER - PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,350,000	Rp. 6,890,000 ( 66.57%)	0%

2.19.01.2.09.0002

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Nov

PAD

Rp. 82,480,000

Rp. 42,169,050 ( 51.13%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 45,000,000	Rp. 5,480,095 ( 21.49%)	0%
5.1.02.02.01.0067	BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,220,000	Rp. 31,013,000 ( 55.51%)	0%
5.1.02.03.02.0038	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,160,000	Rp. 3,075,000 ( 30.27%)	0%

2.19.01.2.09.0001

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 93,870,000

Rp. 36,493,095 ( 38.88%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,500,000	Rp. 5,480,095 ( 21.49%)	0%
5.1.02.02.01.0067	BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,870,000	Rp. 31,013,000 ( 55.51%)	0%

2.19.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 757,622,027

Rp. 568,921,856 ( 75.09%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.08.0004

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 574,200,000

Rp. 458,700,000 ( 79.89%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 495,000,000	Rp. 396,000,000 ( 80%)	0%
5.1.02.02.01.0033	BELANJA JASA TENAGA SOPIR	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 79,200,000	Rp. 62,700,000 ( 79.17%)	0%

2.19.01.2.08.0002

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 177,539,027

Rp. 108,421,856 ( 61.07%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0041	BELANJA JASA PEMASANGAN INSTALASI TELEPON, AIR DAN LISTRIK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 62,025,227	Rp. 25,000,000 ( 40.31%)	0%
5.1.02.02.01.0059	BELANJA TAGIHAN TELEPON	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0061	BELANJA TAGIHAN LISTRIK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 95,126,400	Rp. 69,291,356 ( 72.84%)	0%
5.1.02.02.01.0063	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,587,400	Rp. 9,346,500 ( 74.25%)	0%

2.19.01.2.08.0001

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 5,883,000

Rp. 1,800,000 ( 30.6%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 122,100	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BENDA POS	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,760,900	Rp. 1,800,000 ( 31.25%)	0%

2.19.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 3,650,945,461

Rp. 2,892,141,825 ( 79.22%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.02.0003

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 251,340,000

Rp. 201,030,000 ( 79.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 104,340,000	Rp. 8,100,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.01.0026	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 147,000,000	Rp. 96,000,000 ( 84.21%)	0%

2.19.01.2.02.0001

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

DAU

Rp. 3,399,605,461

Rp. 2,691,111,825 ( 79.16%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1..01.01	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 3,399,605,461	Rp. 2,691,111,825 ( 79.16%)	0%

2.19.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 183,509,150

Rp. 114,752,428 ( 62.53%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.06.0009

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Jun

PAD

Rp. 77,946,000

Rp. 59,718,288 ( 76.61%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 70,446,000	Rp. 166,680,815 ( 89.55%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,500,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%

2.19.01.2.06.0008

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Jun

PAD

Rp. 32,000,000

Rp. 11,639,040 ( 36.37%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0053	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 32,000,000	Rp. 11,639,040 ( 36.37%)	0%

2.19.01.2.06.0006

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Agu

PAD

Rp. 1,230,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0062	BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,230,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.19.01.2.06.0002

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Jul

PAD

Rp. 62,851,530

Rp. 41,090,600 ( 65.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,690,300	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,660,880	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN KOMPUTER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,341,520	Rp. 23,019,500 ( 84.19%)	0%
5.1.02.01.01.0030	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERABOT KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,671,100	Rp. 3,221,000 ( 48.28%)	0%
5.1.02.01.01.0036	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,487,730	Rp. 685,000 ( 15.26%)	0%

2.19.01.2.06.0001

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Feb - Jun

PAD

Rp. 9,481,620

Rp. 2,304,500 ( 24.3%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT LISTRIK	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,481,620	Rp. 2,304,500 ( 24.3%)	0%

2.19.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 178,910,000

Rp. 128,420,000 ( 71.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.03.0006

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 164,160,000

Rp. 126,420,000 ( 77.01%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 10,800,000	Rp. 8,100,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.07.0002	BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 39,360,000	Rp. 22,320,000 ( 56.71%)	0%
5.1.02.02.01.0026	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 114,000,000	Rp. 96,000,000 ( 84.21%)	0%

2.19.01.2.03.0001

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Jun

PAD

Rp. 14,750,000

Rp. 2,000,000 ( 13.56%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,000,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,750,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%

2.19.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 24,164,000

Rp. 21,575,000 ( 89.29%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.05.0002

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Feb - Feb

PAD

Rp. 24,164,000

Rp. 21,575,000 ( 89.29%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,164,000	Rp. 21,575,000 ( 89.29%)	100%

2.19.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 345,082,350

Rp. 344,941,000 ( 99.96%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.01.2.07.0006

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Feb

PAD

Rp. 299,129,460

Rp. 298,995,000 ( 99.96%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0003	BELANJA MODAL ALAT PEMBERSIH	Induk	Belanja Modal	Rp. 10,003,320	Rp. 10,000,000 ( 99.97%)	100%
5.2.02.05.02.0006	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Induk	Belanja Modal	Rp. 894,660	Rp. 894,000 ( 99.93%)	100%
5.2.02.06.01.0002	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Induk	Belanja Modal	Rp. 161,782,500	Rp. 161,681,000 ( 99.94%)	100%
5.2.02.10.01.0002	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	Induk	Belanja Modal	Rp. 104,781,780	Rp. 104,780,000 ( 100%)	100%
5.2.02.10.02.0003	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER	Induk	Belanja Modal	Rp. 21,667,200	Rp. 21,640,000 ( 99.87%)	100%

2.19.01.2.07.0005

PENGADAAN MEBEL

REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

Jan - Feb

PAD

Rp. 45,952,890

Rp. 45,946,000 ( 99.99%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	BELANJA MODAL MEBEL	Induk	Belanja Modal		Rp. 45,952,890	Rp. 45,946,000 ( 99.99%)	100%

2.19.02

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Rp. 648,949,420

Rp. 480,850,000 ( 74.1%)

34.31%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.02.2.01

PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA

Rp. 548,949,420

Rp. 380,850,000 ( 69.38%)

22.35%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.02.2.01.0008

PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Jan - Feb

PAD

Rp. 93,881,850

Rp. 89,635,000 ( 95.48%)

87.58%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,665,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,237,650	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,536,350	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0032	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,242,850	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,800,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,850,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	100%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,800,000	Rp. 0 ( 0%)	85%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,750,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	100%

2.19.02.2.01.0005

PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Okt - Okt

PAD

Rp. 61,052,640

Rp. 27,292,000 ( 44.7%)

34.56%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 157,620	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 155,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,275,720	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0032	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,963,900	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	100%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	100%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,000,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	100%

2.19.02.2.01.0003

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Jun - Jun

PAD

Rp. 230,500,000

Rp. 137,350,000 ( 59.59%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,000,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0014	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,250,000	Rp. 21,900,000 ( 91.25%)	0%
5.1.02.02.01.0037	BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,000,000	Rp. 22,000,000 ( 91.67%)	0%
5.1.02.02.01.0047	BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 9,000,000 ( 90%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 65,500,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	0%

2.19.02.2.01.0002

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Feb - Mar

PAD

Rp. 163,514,930

Rp. 126,573,000 ( 77.41%)

11.84%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,465,200	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 990,120	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,360,970	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0032	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,898,640	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,800,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,000,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%

2.19.02.2.02

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 100,000,000

Rp. 100,000,000 ( 100%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.02.2.02.0002

PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Jun - Jun

PAD

Rp. 100,000,000

Rp. 100,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.05.05.02.0001	BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRBALA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	Induk	Belanja Hibah		Rp. 100,000,000	Rp. 1,500,000,000 ( 100%)	100%

2.19.03

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Rp. 7,017,367,660

Rp. 5,588,138,802 ( 79.63%)

43.46%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.05

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

Rp. 781,248,926

Rp. 550,199,619 ( 70.43%)

52.31%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.05.0005

PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT

DRS. LUCKY A. KALUMATA
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Apr - Mei

PAD

Rp. 203,935,160

Rp. 120,674,000 ( 59.17%)

28.85%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,835,160	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,800,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0014	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 21,900,000 ( 91.25%)	0%
5.1.02.02.01.0029	BELANJA JASA TENAGA AHLI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,000,000	Rp. 110,103,000 ( 80.96%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0132	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 25,749,000 ( 98.09%)	100%
5.1.02.02.04.0355	BELANJA SEWA PERALATAN UMUM	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 3,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 65,500,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	0%

2.19.03.2.05.0004

PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANG.

DRS. LUCKY A. KALUMATA
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Feb - Apr

PAD

Rp. 235,511,586

Rp. 223,100,619 ( 94.73%)

96.9%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 558,330	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,951,130	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,800,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,936,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,600,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	100%
5.1.02.02.01.0014	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 21,900,000 ( 91.25%)	100%
5.1.02.02.01.0029	BELANJA JASA TENAGA AHLI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 110,103,000 ( 80.96%)	100%
5.1.02.02.01.0037	BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 22,000,000 ( 91.67%)	95%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,600,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.04.0130	BELANJA SEWA KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 4,000,000 ( 83.33%)	100%
5.1.02.02.04.0132	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,000,000	Rp. 25,749,000 ( 98.09%)	100%
5.1.02.02.04.0355	BELANJA SEWA PERALATAN UMUM	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,750,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	100%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,300,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	100%
5.1.02.01.01.0034	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,718,480	Rp. 190,539,600 ( 98.21%)	100%
5.1.02.02.01.0059	BELANJA TAGIHAN TELEPON	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 97,646	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.19.03.2.05.0002

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI

DRS. LUCKY A. KALUMATA
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Apr - Apr

PAD

Rp. 45,292,020

Rp. 42,330,000 ( 93.46%)

82.89%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 549,450	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,961,370	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,375,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	100%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 466,200	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,640,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,750,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	100%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,250,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	100%

2.19.03.2.05.0001

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI

DRS. LUCKY A. KALUMATA
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Jan - Apr

PAD

Rp. 296,510,160

Rp. 164,095,000 ( 55.34%)

28.36%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,835,160	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,125,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,500,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,400,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,100,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0029	BELANJA JASA TENAGA AHLI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 63,000,000	Rp. 110,103,000 ( 80.96%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0132	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,250,000	Rp. 25,749,000 ( 98.09%)	100%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,500,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	100%

2.19.03.2.04

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Rp. 1,656,546,810

Rp. 1,606,028,788 ( 96.95%)

96.79%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.04.0003

PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Mar - Mar

PAD

Rp. 1,500,000,000

Rp. 1,500,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.05.05.02.0001	BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRBALA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	Induk	Belanja Hibah		Rp. 1,500,000,000	Rp. 1,500,000,000 ( 100%)	100%

2.19.03.2.04.0002

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Feb - Mar

PAD

Rp. 156,546,810

Rp. 106,028,788 ( 67.73%)

66.01%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,348,650	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,087,800	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,634,360	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 750,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	100%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,170,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,400,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,500,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,400,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 0 ( 0%)	25%
5.1.02.04.01.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,106,000	Rp. 166,680,815 ( 89.55%)	100%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,650,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	55%

2.19.03.2.03

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI

Rp. 617,505,280

Rp. 191,776,480 ( 31.06%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.03.0004

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Agu - Agu

PAD

Rp. 500,000,000

Rp. 115,000,000 ( 23%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 500,000,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	0%

2.19.03.2.03.0003

PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Apr - Apr

PAD

Rp. 117,505,280

Rp. 76,776,480 ( 65.34%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 713,730	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 671,550	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,320,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,300,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%
5.1.02.04.02.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 76,776,480 ( 76.78%)	0%

2.19.03.2.03.0002

PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Mar - Sep

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0004	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 552,000,000 ( 76.67%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.19.03.2.02

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 1,423,170,660

Rp. 1,187,696,315 ( 83.45%)

0.91%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.02.0003

PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Jan - Apr

PAD

Rp. 186,130,000

Rp. 166,680,815 ( 89.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.04.01.0001	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 186,130,000	Rp. 166,680,815 ( 89.55%)	0%

2.19.03.2.02.0001

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Jan - Jun

PAD

Rp. 1,237,040,660

Rp. 1,021,015,500 ( 82.54%)

1.04%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,096,900	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,893,760	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,600,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 160,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,200,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	0%
5.1.02.02.01.0014	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 21,900,000 ( 91.25%)	0%
5.1.02.02.01.0029	BELANJA JASA TENAGA AHLI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 230,000,000	Rp. 110,103,000 ( 80.96%)	0%
5.1.02.02.01.0047	BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 9,000,000 ( 90%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0132	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 26,250,000	Rp. 25,749,000 ( 98.09%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 106,700,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 577,300,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	0%

2.19.03.2.01

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 2,538,895,984

Rp. 2,052,437,600 ( 80.84%)

40.36%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.03.2.01.0003

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

TOAR LARENGGAM TATAREDA, SE
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KEMITRAAN

Jan - Apr

PAD

Rp. 1,078,988,000

Rp. 840,894,000 ( 77.93%)

31.75%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 799,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,842,600	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 444,000	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0034	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 635,252,200	Rp. 190,539,600 ( 98.21%)	0%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	100%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.03.01.0017	BELANJA PEMELIHARAAN TANAH - LAPANGAN - TANAH LAPANGAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 400,000,000	Rp. 297,642,000 ( 74.41%)	78%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,450,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	70%

2.19.03.2.01.0002

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR

JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Mar - Mar

PAD

Rp. 430,408,380

Rp. 358,338,000 ( 83.26%)

87.97%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,554,000	Rp. 0 ( 0%)	93%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,944,380	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	94%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 60,000,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,030,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	100%
5.1.02.02.01.0014	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,000,000	Rp. 21,900,000 ( 91.25%)	95%
5.1.02.02.01.0029	BELANJA JASA TENAGA AHLI	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 136,000,000	Rp. 110,103,000 ( 80.96%)	93%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,200,000	Rp. 0 ( 0%)	91%
5.1.02.02.05.0008	BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,680,000	Rp. 3,000,000 ( 81.52%)	85%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	100%
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 142,000,000	Rp. 103,850,000 ( 73.13%)	75%

2.19.03.2.01.0001

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

DRS. LUCKY A. KALUMATA
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Jan - Des

PAD

Rp. 1,029,499,604

Rp. 853,205,600 ( 82.88%)

29.49%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 805,860	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 537,240	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	100%
5.1.02.01.01.0034	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 194,019,319	Rp. 190,539,600 ( 98.21%)	100%
5.1.02.01.01.0052	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,200,000	Rp. 3,160,000 ( 98.75%)	100%
5.1.02.01.01.0076	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 102,046,000	Rp. 101,800,000 ( 99.76%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	100%
5.1.02.02.01.0004	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 720,000,000	Rp. 552,000,000 ( 76.67%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0059	BELANJA TAGIHAN TELEPON	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 91,185	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.19.04

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Rp. 63,838,040

Rp. 36,520,000 ( 57.21%)

19.74%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.04.2.01

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

Rp. 63,838,040

Rp. 36,520,000 ( 57.21%)

19.74%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.19.04.2.01.0005

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Jan - Feb

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0032	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	0%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%

2.19.04.2.01.0002

PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH

DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI
KEPALA BIDANG PEMUDA

Jan - Feb

PAD

Rp. 63,838,040

Rp. 36,520,000 ( 57.21%)

19.74%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 982,350	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 558,330	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,211,120	Rp. 1,320,000 ( 59.7%)	0%
5.1.02.01.01.0032	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,536,240	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0058	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,600,000	Rp. 11,700,000 ( 92.86%)	100%
5.1.02.02.01.0003	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,300,000	Rp. 2,850,000 ( 86.36%)	0%
5.1.02.02.01.0011	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 7,000,000 ( 87.5%)	0%
5.1.02.02.01.0055	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 31,200,000	Rp. 13,650,000 ( 43.75%)	0%

#	Unit	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT	Rp. 0	Rp. 0
2	BIDANG PEMUDA	Rp. 0	Rp. 0
3	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Rp. 0	Rp. 0
4	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Rp. 0	Rp. 0
5	BIDANG PRASARANA DAN KEMITRAAN	Rp. 0	Rp. 0

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	JAMES EMOR, SE SEKRETARIS DINAS 197006181997031003		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	DRS. VICTOR JOSEPH SINJAL, M.SI KEPALA BIDANG PEMUDA 197309211993011001		Rp. 712,787,460	33.01 ^%	Rp. 517,370,000	72.58 ^%
	1.	2.19.04.2.01.0005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	2.19.04.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	Rp. 63,838,040	19.74 ^%	Rp. 36,520,000	57.21 ^%
	3.	2.19.02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 100,000,000	100 ^%	Rp. 100,000,000	100 ^%
	4.	2.19.02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA	Rp. 93,881,850	87.58 ^%	Rp. 89,635,000	95.48 ^%
	5.	2.19.02.2.01.0005 PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Rp. 61,052,640	34.56 ^%	Rp. 27,292,000	44.7 ^%
	6.	2.19.02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	Rp. 230,500,000	0 ^%	Rp. 137,350,000	59.59 ^%
	7.	2.19.02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	Rp. 163,514,930	11.84 ^%	Rp. 126,573,000	77.41 ^%
3	JANRY FRANS SAMPELAN, SE, MM KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 197001291994031008		Rp. 4,127,631,130	48.33 ^%	Rp. 3,343,839,583	81.01 ^%
	1.	2.19.03.2.04.0003 PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	Rp. 1,500,000,000	100 ^%	Rp. 1,500,000,000	100 ^%
	2.	2.19.03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	Rp. 156,546,810	66.01 ^%	Rp. 106,028,788	67.73 ^%
	3.	2.19.03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	Rp. 500,000,000	0 ^%	Rp. 115,000,000	23 ^%
	4.	2.19.03.2.03.0003 PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	Rp. 117,505,280	0 ^%	Rp. 76,776,480	65.34 ^%
	5.	2.19.03.2.03.0002 PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	6.	2.19.03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	Rp. 186,130,000	0 ^%	Rp. 166,680,815	89.55 ^%
	7.	2.19.03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Rp. 1,237,040,660	1.04 ^%	Rp. 1,021,015,500	82.54 ^%
	8.	2.19.03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR	Rp. 430,408,380	87.97 ^%	Rp. 358,338,000	83.26 ^%
4	DRS. LUCKY A. KALUMATA KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 197309011993031003		Rp. 1,810,748,530	39.34 ^%	Rp. 1,403,405,219	77.5 ^%
	1.	2.19.03.2.05.0005 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT	Rp. 203,935,160	28.85 ^%	Rp. 120,674,000	59.17 ^%
	2.	2.19.03.2.05.0004 PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANG.	Rp. 235,511,586	96.9 ^%	Rp. 223,100,619	94.73 ^%
	3.	2.19.03.2.05.0002 PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	Rp. 45,292,020	82.89 ^%	Rp. 42,330,000	93.46 ^%
	4.	2.19.03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	Rp. 296,510,160	28.36 ^%	Rp. 164,095,000	55.34 ^%
	5.	2.19.03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	Rp. 1,029,499,604	29.49 ^%	Rp. 853,205,600	82.88 ^%
5	TOAR LARENGGAM TATAREDA, SE KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KEMITRAAN 197501042002121006		Rp. 1,078,988,000	31.75 ^%	Rp. 840,894,000	77.93 ^%
	1.	2.19.03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	Rp. 1,078,988,000	31.75 ^%	Rp. 840,894,000	77.93 ^%
6	REINHARD CH. PARENGKUAN, S.AB ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH 197712032000121001		Rp. 5,424,752,988	7.73 ^%	Rp. 4,233,525,254	78.04 ^%
	1.	2.19.01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp. 50,000,000	100 ^%	Rp. 49,741,000	99.48 ^%
	2.	2.19.01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 58,170,000	0 ^%	Rp. 34,370,000	59.09 ^%
	3.	2.19.01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp. 82,480,000	0 ^%	Rp. 42,169,050	51.13 ^%
	4.	2.19.01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 93,870,000	0 ^%	Rp. 36,493,095	38.88 ^%
	5.	2.19.01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 574,200,000	0 ^%	Rp. 458,700,000	79.89 ^%
	6.	2.19.01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 177,539,027	0 ^%	Rp. 108,421,856	61.07 ^%
	7.	2.19.01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 5,883,000	0 ^%	Rp. 1,800,000	30.6 ^%
	8.	2.19.01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp. 299,129,460	100 ^%	Rp. 298,995,000	99.96 ^%
	9.	2.19.01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL	Rp. 45,952,890	100 ^%	Rp. 45,946,000	99.99 ^%
	10.	2.19.01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 77,946,000	0 ^%	Rp. 59,718,288	76.61 ^%
	11.	2.19.01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Rp. 32,000,000	0 ^%	Rp. 11,639,040	36.37 ^%
	12.	2.19.01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp. 1,230,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	13.	2.19.01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 62,851,530	0 ^%	Rp. 41,090,600	65.38 ^%
	14.	2.19.01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 9,481,620	0 ^%	Rp. 2,304,500	24.3 ^%
	15.	2.19.01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Rp. 24,164,000	100 ^%	Rp. 21,575,000	89.29 ^%
	16.	2.19.01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Rp. 164,160,000	0 ^%	Rp. 126,420,000	77.01 ^%
	17.	2.19.01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Rp. 14,750,000	0 ^%	Rp. 2,000,000	13.56 ^%
	18.	2.19.01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp. 251,340,000	0 ^%	Rp. 201,030,000	79.98 ^%
	19.	2.19.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 3,399,605,461	0 ^%	Rp. 2,691,111,825	79.16 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,154,908,108

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 12,857,773,467

REALISASI KEUANGAN

Rp. 10,339,034,056

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

27.02 %

78.77 %

Belanja Barang Jasa

58.2 %

73.08 %

Belanja Hibah

12.16 %

100 %

Belanja Modal

2.62 %

99.96 %

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

27.02 ^%

78.77 ^%

58.2 ^%

73.08 ^%

12.16 ^%

100 ^%

2.62 ^%

99.96 ^%