Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS PARIWISATA

Kota Manado

3.26.0.00.0.00.13.0000

Jalan Novena Kawasan Megamas Manado
-

perencanaan.disparmanado@gmail.com

KEPALA DINAS

ESTHER T. J. MAMANGKEY, SE., MM
196803211995032005
Pembina Utama Muda / IVc

Total Anggaran - November 2024

Rp. 8,221,042,424

DINAS PARIWISATA

TARGET FISIK

90 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

15.2 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	15	20	29	40	46	56	65	74	82	90	100
Realisasi	5.85	7.33	12.12	28.83	41.54	49.57	57.27	67.34	71.43	77.03	15.2	15.2

TARGET KEUANGAN

89.72 %

Rp. 7,375,685,841

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

75.07 %

Rp. 6,171,744,366

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	6.33	8.3	12.9	25.96	37.48	44.1	55.05	63.56	72.08	80.59	89.72	100
Realisasi	6.33	8.3	13.39	26.45	38.92	44.83	52.83	64.08	68.25	75.07	75.07	75.07

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

167

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

2.2 ^%

Rp. 180,896,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

88.41 ^%

Rp. 159,936,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS PARIWISATA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.03

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

BIDANG PEMASARAN

Rp. 607,781,000

Rp. 505,403,717 ( 83.16%)

35.01%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.03.2.01

PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

Rp. 607,781,000

Rp. 505,403,717 ( 83.16%)

35.01%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.03.2.01.0003

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran

Jan - Des

PAD

Rp. 37,447,000

Rp. 34,027,900 ( 90.87%)

7.19%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,071,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,691,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,485,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,300,000	Rp. 460,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,300,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	0%

3.26.03.2.01.0004

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran

Jan - Des

PAD

Rp. 150,214,000

Rp. 147,540,817 ( 98.22%)

33.29%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 100,214,000	Rp. 13,281,000 ( 79.17%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€šÃ„Ã¬Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 50,000,000	Rp. 48,636,750 ( 97.27%)	100%

3.26.03.2.01.0006

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran

Jan - Des

PAD

Rp. 390,120,000

Rp. 315,785,000 ( 80.95%)

41.04%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 92,300,000	Rp. 5,200,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 160,100,000	Rp. 159,600,000 ( 99.69%)	100%
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,000,000	Rp. 4,000,000 ( 30.77%)	0%
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,600,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 65,000,000	Rp. 56,700,000 ( 87.23%)	0%
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 31,500,000	Rp. 25,000,000 ( 79.37%)	0%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 12,120,000	Rp. 7,070,000 ( 58.33%)	0%

3.26.03.2.01.0007

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran

Jan - Des

PAD

Rp. 30,000,000

Rp. 8,050,000 ( 26.83%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 30,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.04

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG INDUSTRI

Rp. 23,436,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.04.2.02

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Rp. 23,436,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.04.2.02.0020

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri

Jan - Des

PAD

Rp. 23,436,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,776,000	Rp. 13,281,000 ( 79.17%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,960,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 6,362,955,424

Rp. 5,011,630,495 ( 78.76%)

8.22%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 5,034,202,428

Rp. 3,999,317,154 ( 79.44%)

0.07%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 4,621,042,428

Rp. 3,747,607,154 ( 81.1%)

0.08%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,263,546,586	Rp. 1,961,590,924 ( 86.66%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 59,330,000	Rp. 25,628,800 ( 43.2%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 183,341,858	Rp. 150,339,630 ( 82%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 7,119,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 203,133,000	Rp. 163,140,000 ( 80.31%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 6,500,000	Rp. 2,700,000 ( 41.54%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 58,048,200	Rp. 47,485,000 ( 81.8%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 105,484,078	Rp. 85,238,340 ( 80.81%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,345,200	Rp. 579,180 ( 13.33%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,634,988	Rp. 3,571,155 ( 98.24%)	100%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,779,900	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 30,646	Rp. 29,547 ( 96.41%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,000	Rp. 411 ( 20.55%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 348,554,701	Rp. 310,538,328 ( 89.09%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 101,129,980	Rp. 68,265,032 ( 67.5%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,237,786,691	Rp. 911,455,807 ( 73.64%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 37,275,000	Rp. 17,045,000 ( 45.73%)	0%

3.26.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 413,160,000

Rp. 251,710,000 ( 60.92%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 143,400,000	Rp. 7,070,000 ( 58.33%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 36,960,000	Rp. 27,720,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,000,000	Rp. 105,000,000 ( 58.33%)	0%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,800,000	Rp. 12,000,000 ( 22.73%)	0%

3.26.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 256,080,000

Rp. 189,020,470 ( 73.81%)

39%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 156,200,000

Rp. 89,815,470 ( 57.5%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,800,000	Rp. 17,373,260 ( 45.96%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,600,000	Rp. 33,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,000,000	Rp. 1,600,100 ( 8.42%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 59,800,000	Rp. 37,842,110 ( 63.28%)	0%

3.26.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 24,280,000

Rp. 24,280,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,320,000	Rp. 7,320,000 ( 100%)	100%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,300,000	Rp. 7,300,000 ( 100%)	100%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,660,000	Rp. 9,660,000 ( 100%)	100%

3.26.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 75,600,000

Rp. 74,925,000 ( 99.11%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 75,600,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 460,638,232

Rp. 266,847,211 ( 57.93%)

1.09%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 5,000,000

Rp. 5,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	100%

3.26.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 264,838,232

Rp. 115,447,211 ( 43.59%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 107,998,940	Rp. 24,550,200 ( 22.73%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 107,999,292	Rp. 60,610,344 ( 56.12%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,840,000	Rp. 30,286,667 ( 62.01%)	0%

3.26.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 190,800,000

Rp. 146,400,000 ( 76.73%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 72,000,000	Rp. 54,000,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 118,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 612,034,764

Rp. 556,445,660 ( 90.92%)

67.77%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 15,000,000

Rp. 15,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 15,000,000	Rp. 15,000,000 ( 100%)	100%

3.26.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 332,807,778

Rp. 303,216,800 ( 91.11%)

93.27%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,539,778	Rp. 852,950 ( 85.3%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,705,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,004,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,190,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 44,873,000	Rp. 44,873,000 ( 100%)	100%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 13,797,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	Induk	Belanja Modal	Rp. 31,013,000	Rp. 31,000,000 ( 99.96%)	100%
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Induk	Belanja Modal	Rp. 4,773,000	Rp. 4,773,000 ( 100%)	100%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 74,997,000	Rp. 74,997,000 ( 100%)	100%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Compute	Induk	Belanja Modal	Rp. 17,466,000	Rp. 17,466,000 ( 100%)	100%
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	Induk	Belanja Modal	Rp. 16,750,000	Rp. 16,750,000 ( 100%)	100%
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 22,100,000	Rp. 14,950,000 ( 67.65%)	100%

3.26.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 33,399,000

Rp. 33,399,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 31,809,000	Rp. 31,809,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,590,000	Rp. 1,590,000 ( 100%)	100%

3.26.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 230,827,986

Rp. 204,829,860 ( 88.74%)

24.24%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 352,986	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,984,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,645,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,300,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	100%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 124,546,000	Rp. 13,281,000 ( 79.17%)	0%

3.26.02

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

BIDANG DESTINASI

Rp. 566,776,000

Rp. 91,134,204 ( 16.08%)

0.74%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.02.2.03

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

Rp. 541,776,000

Rp. 91,134,204 ( 16.82%)

0.77%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.02.2.03.0002

Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi

Jan - Des

PAD

Rp. 396,700,000

Rp. 28,614,000 ( 7.21%)

0.59%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 12,120,000	Rp. 7,070,000 ( 58.33%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 966,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,634,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,380,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 340,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.02.2.03.0004

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi

Jan - Des

PAD

Rp. 33,264,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 33,264,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.02.2.03.0006

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi

Jan - Des

PAD

Rp. 24,492,000

Rp. 7,495,500 ( 30.6%)

7.51%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,000,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,932,000	Rp. 483,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,840,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,800,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,920,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.02.2.03.0007

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi

Jan - Des

PAD

Rp. 21,834,000

Rp. 21,332,000 ( 97.7%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 884,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,450,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.02.2.03.0010

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi

Jan - Des

PAD

Rp. 65,486,000

Rp. 33,692,704 ( 51.45%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,000,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,760,000	Rp. 483,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,300,000	Rp. 460,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,600,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,576,000	Rp. 13,281,000 ( 79.17%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.02.2.04

PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 25,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.02.2.04.0006

Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota

Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri

Jan - Des

PAD

Rp. 25,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.05

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG KELEMBAGAAN

Rp. 660,094,000

Rp. 563,575,950 ( 85.38%)

77.2%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.05.2.01

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR

Rp. 560,185,000

Rp. 494,602,000 ( 88.29%)

82.51%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.05.2.01.0005

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan

Jan - Des

PAD

Rp. 19,727,000

Rp. 19,127,000 ( 96.96%)

96.96%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 483,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 884,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 460,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,200,000	Rp. 5,200,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,100,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000 ( 100%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.05.2.01.0006

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan

Jan - Des

PAD

Rp. 489,604,000

Rp. 456,348,000 ( 93.21%)

87.63%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 12,120,000	Rp. 7,070,000 ( 58.33%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,740,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,174,000	Rp. 483,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 884,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,760,000	Rp. 460,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,000,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,100,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,550,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,776,000	Rp. 13,281,000 ( 79.17%)	0%
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 400,000,000	Rp. 400,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.05.2.01.0009

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan

Jan - Des

PAD

Rp. 19,727,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 483,000	Rp. 483,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 884,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 460,000	Rp. 460,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,200,000	Rp. 5,200,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.26.05.2.01.0010

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan

Jan - Des

PAD

Rp. 31,127,000

Rp. 19,127,000 ( 61.45%)

45.06%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 483,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 884,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 460,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,200,000	Rp. 5,200,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000 ( 100%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.05.2.02

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Rp. 99,909,000

Rp. 68,973,950 ( 69.04%)

47.45%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.26.05.2.02.0001

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri

Jan - Des

PAD

Rp. 32,074,000

Rp. 26,320,000 ( 82.06%)

47.03%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 12,120,000	Rp. 7,070,000 ( 58.33%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 966,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 768,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 920,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,450,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,750,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.05.2.02.0002

Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri

Jan - Des

PAD

Rp. 41,058,000

Rp. 40,858,000 ( 99.51%)

76.43%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 828,000	Rp. 483,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,780,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,150,000	Rp. 460,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,400,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,200,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,000	Rp. 2,600,000 ( 96.3%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,000,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.26.05.2.02.0007

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri

Jan - Des

PAD

Rp. 26,777,000

Rp. 1,795,950 ( 6.71%)

3.52%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 483,000	Rp. 483,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 384,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 460,000	Rp. 460,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,850,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 852,950 ( 85.3%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 6,362,955,424	8.22 ^%	Rp. 5,011,630,495	78.76 ^%
	1.	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,362,955,424	8.22 ^%	Rp. 5,011,630,495	78.76 ^%
2	BIDANG DESTINASI		Rp. 566,776,000	0.74 ^%	Rp. 91,134,204	16.08 ^%
	1.	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 566,776,000	0.74 ^%	Rp. 91,134,204	16.08 ^%
3	BIDANG PEMASARAN		Rp. 607,781,000	35.01 ^%	Rp. 505,403,717	83.16 ^%
	1.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 607,781,000	35.01 ^%	Rp. 505,403,717	83.16 ^%
4	BIDANG INDUSTRI		Rp. 23,436,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	1.	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 23,436,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	BIDANG KELEMBAGAAN		Rp. 660,094,000	77.2 ^%	Rp. 563,575,950	85.38 ^%
	1.	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 660,094,000	77.2 ^%	Rp. 563,575,950	85.38 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM Kepala Bidang Destinasi 197510242000032002		Rp. 541,776,000	0.77 ^%	Rp. 91,134,204	16.82 ^%
	1.	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 396,700,000	0.59 ^%	Rp. 28,614,000	7.21 ^%
	2.	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 33,264,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 24,492,000	7.51 ^%	Rp. 7,495,500	30.6 ^%
	4.	3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 21,834,000	0 ^%	Rp. 21,332,000	97.7 ^%
	5.	3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 65,486,000	0 ^%	Rp. 33,692,704	51.45 ^%
2	Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 197602082005012010		Rp. 6,362,955,424	8.22 ^%	Rp. 5,011,630,495	78.76 ^%
	1.	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15,000,000	100 ^%	Rp. 15,000,000	100 ^%
	2.	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 332,807,778	93.27 ^%	Rp. 303,216,800	91.11 ^%
	3.	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 33,399,000	100 ^%	Rp. 33,399,000	100 ^%
	4.	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 230,827,986	24.24 ^%	Rp. 204,829,860	88.74 ^%
	5.	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5,000,000	100 ^%	Rp. 5,000,000	100 ^%
	6.	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 264,838,232	0 ^%	Rp. 115,447,211	43.59 ^%
	7.	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 190,800,000	0 ^%	Rp. 146,400,000	76.73 ^%
	8.	3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 156,200,000	0 ^%	Rp. 89,815,470	57.5 ^%
	9.	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 24,280,000	100 ^%	Rp. 24,280,000	100 ^%
	10.	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 75,600,000	100 ^%	Rp. 74,925,000	99.11 ^%
	11.	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4,621,042,428	0.08 ^%	Rp. 3,747,607,154	81.1 ^%
	12.	3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 413,160,000	0 ^%	Rp. 251,710,000	60.92 ^%
3	Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si Kepala Bidang Industri 197201071999032005		Rp. 148,345,000	31.96 ^%	Rp. 68,973,950	46.5 ^%
	1.	3.26.02.2.04.0006 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Rp. 25,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp. 32,074,000	47.03 ^%	Rp. 26,320,000	82.06 ^%
	3.	3.26.05.2.02.0002 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Rp. 41,058,000	76.43 ^%	Rp. 40,858,000	99.51 ^%
	4.	3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Rp. 26,777,000	3.52 ^%	Rp. 1,795,950	6.71 ^%
	5.	3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 23,436,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	Abdiel O. Bajen, SE. Ak Kepala Bidang Pemasaran 197608222000121002		Rp. 607,781,000	35.01 ^%	Rp. 505,403,717	83.16 ^%
	1.	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 37,447,000	7.19 ^%	Rp. 34,027,900	90.87 ^%
	2.	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp. 150,214,000	33.29 ^%	Rp. 147,540,817	98.22 ^%
	3.	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 390,120,000	41.04 ^%	Rp. 315,785,000	80.95 ^%
	4.	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 30,000,000	0 ^%	Rp. 8,050,000	26.83 ^%
5	Kristiane N. Walalangi, S.Sos Kepala Bidang Kelembagaan 197212251998032005		Rp. 560,185,000	82.51 ^%	Rp. 494,602,000	88.29 ^%
	1.	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Rp. 19,727,000	96.96 ^%	Rp. 19,127,000	96.96 ^%
	2.	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 489,604,000	87.63 ^%	Rp. 456,348,000	93.21 ^%
	3.	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp. 19,727,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Rp. 31,127,000	45.06 ^%	Rp. 19,127,000	61.45 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS PARIWISATA

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 8,221,042,424

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 7,375,685,841

REALISASI KEUANGAN

Rp. 6,171,744,366

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

58.99 %

80.72 %

Belanja Barang Jasa

38.81 %

65.74 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

2.2 %

88.41 %

DINAS PARIWISATA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

58.99 ^%

80.72 ^%

38.81 ^%

65.74 ^%

0 ^%

0 ^%

2.2 ^%

88.41 ^%