Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kota Manado

3.27.3.25.0.00.14.0000

GEDUNG GRAHA RELIGI LANTAI 3 JALAN PIERRE TENDEAN
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA MANADO

dpkpkotamanado@yahoo.com

KEPALA DINAS

M. SOPYAN, AP, M.SI
19760109 199412 1 001
PEMBINA UTAMA MUDA

Total Anggaran - November 2024

Rp. 9,385,829,630

DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARGET FISIK

94 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

1.68 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	11	14	19	35	41	57	63	70	78	84	94	100
Realisasi	9.17	5.35	16.27	36.33	41.87	54.12	61.24	72.52	78.7	85.64	1.68	1.68

TARGET KEUANGAN

92.04 %

Rp. 8,638,453,604

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

82.18 %

Rp. 7,712,924,600

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	9.5	12.94	17.85	33.63	40.49	56.42	62.32	68.45	73.5	82.61	92.04	100
Realisasi	9.5	12.91	17.86	33.38	40.26	50.18	57.54	68.41	75.78	82.18	82.18	82.18

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

85.42 ^%

Rp. 8,017,534,832

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

85.99 ^%

Rp. 6,894,108,359

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

14.23 ^%

Rp. 1,335,199,798

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

61.33 ^%

Rp. 818,816,241

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.35 ^%

Rp. 33,095,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.02

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

BIDANG TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Rp. 284,297,000

Rp. 193,238,500 ( 67.97%)

1.93%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.02.2.02

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp. 284,297,000

Rp. 193,238,500 ( 67.97%)

1.93%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.02.2.02.0003

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

LENNY DEASY TUMOBER, SP
Kabid. Prasarana & Sarana

Jan - Des

PAD

Rp. 272,103,000

Rp. 193,238,500 ( 71.02%)

2.02%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 264,360,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 213,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,328,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 702,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	100%

3.27.02.2.02.0002

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

LENNY DEASY TUMOBER, SP
Kabid. Prasarana & Sarana

Jan - Des

PAD

Rp. 12,194,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,444,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Rp. 49,352,000

Rp. 26,470,000 ( 53.64%)

48.51%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.07.2.01

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Rp. 49,352,000

Rp. 26,470,000 ( 53.64%)

48.51%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.07.2.01.0003

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian

Syenie M. H Kaparang, S.Pt
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA

Jan - Des

PAD

Rp. 4,485,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal		Rp. 4,485,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.07.2.01.0002

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan danDesa

Syenie M. H Kaparang, S.Pt
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA

Jan - Des

PAD

Rp. 35,935,000

Rp. 26,470,000 ( 73.66%)

66.62%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,940,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,035,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 840,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,120,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.07.2.01.0001

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa

Syenie M. H Kaparang, S.Pt
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA

Jan - Des

PAD

Rp. 8,932,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 8,932,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	0%

3.27.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 8,866,116,222

Rp. 7,420,844,764 ( 83.7%)

1.24%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 104,840,000

Rp. 31,676,700 ( 30.21%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.01.2.09.0007

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 6,700,000

Rp. 1,310,000 ( 19.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,440,000	Rp. 1,310,000 ( 53.69%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,190,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,070,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 85,640,000

Rp. 30,366,700 ( 35.46%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,450,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,650,000	Rp. 2,276,700 ( 7.43%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,540,000	Rp. 1,140,000 ( 44.88%)	0%

3.27.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 12,500,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 191,041,000

Rp. 107,902,500 ( 56.48%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 136,636,000

Rp. 96,776,500 ( 70.83%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 136,636,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	0%

3.27.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 2,500,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 47,007,000

Rp. 9,926,000 ( 21.12%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,990,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,697,000	Rp. 1,840,000 ( 32.3%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 250,000	Rp. 125,000 ( 50%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 16,445,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 8,625,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 4,898,000

Rp. 1,200,000 ( 24.5%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,898,000	Rp. 1,200,000 ( 24.5%)	0%

3.27.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 8,120,272,672

Rp. 6,962,561,164 ( 85.74%)

1.35%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 183,483,000

Rp. 143,791,285 ( 78.37%)

22.72%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 102,000,000	Rp. 76,500,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 8,160,000	Rp. 6,120,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 19,200,000	Rp. 14,400,000 ( 75%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,056,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,788,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,334,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,845,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 11,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

DAU

Rp. 7,936,789,672

Rp. 6,818,769,879 ( 85.91%)

0.86%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,615,979,599	Rp. 3,334,720,599 ( 92.22%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 385,840,300	Rp. 328,536,262 ( 85.15%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 292,645,144	Rp. 270,029,872 ( 92.27%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 21,559,389	Rp. 18,300,360 ( 84.88%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 216,105,500	Rp. 201,415,000 ( 93.2%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 355,146,900	Rp. 325,270,000 ( 91.59%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 53,472,600	Rp. 38,340,000 ( 71.7%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 25,429,400	Rp. 23,250,000 ( 91.43%)	0%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,885,000	Rp. 1,110,000 ( 28.57%)	100%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 143,575,860	Rp. 132,383,760 ( 92.2%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 17,932,640	Rp. 15,208,200 ( 84.81%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 16,756,499	Rp. 15,504,105 ( 92.53%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 44,221	Rp. 40,440 ( 91.45%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,804	Rp. 3,941 ( 82.04%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 476,371,141	Rp. 447,865,753 ( 94.02%)	0%
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 64,284,000	Rp. 57,819,000 ( 89.94%)	100%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 93,971,407	Rp. 68,618,917 ( 73.02%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 2,026,570,428	Rp. 1,463,322,150 ( 72.21%)	0%
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 4,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 122,714,840	Rp. 77,031,520 ( 62.77%)	0%

3.27.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 449,962,550

Rp. 318,704,400 ( 70.83%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 11,642,550

Rp. 5,609,400 ( 48.18%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,202,000	Rp. 53,948,350 ( 68.81%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,440,550	Rp. 5,609,400 ( 59.42%)	0%

3.27.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 5,720,000

Rp. 750,000 ( 13.11%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 720,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 750,000 ( 15%)	0%

3.27.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SILVA PAULA SUMIGAR, SH
Kasubag.Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 432,600,000

Rp. 312,345,000 ( 72.2%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,000,000	Rp. 15,345,000 ( 46.5%)	0%
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 24,000,000 ( 66.67%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 261,000,000	Rp. 189,000,000 ( 72.41%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,600,000	Rp. 33,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 63,000,000	Rp. 51,000,000 ( 80.95%)	0%

3.27.03

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN

Rp. 33,772,000

Rp. 9,250,686 ( 27.39%)

27.96%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.03.2.02

PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN

Rp. 20,382,000

Rp. 9,250,686 ( 45.39%)

46.34%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.03.2.02.0009

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

LENNY DEASY TUMOBER, SP
Kabid. Prasarana & Sarana

Jan - Des

PAD

Rp. 20,382,000

Rp. 9,250,686 ( 45.39%)

46.34%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,480,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/BibitTanaman	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,040,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 368,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,210,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 840,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,444,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	100%

3.27.03.2.01

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Rp. 13,390,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.03.2.01.0003

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

LENNY DEASY TUMOBER, SP
Kabid. Prasarana & Sarana

Jan - Des

PAD

Rp. 13,390,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,350,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 3,540,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.04

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rp. 126,078,408

Rp. 53,948,350 ( 42.79%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.04.2.03

PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 4,532,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.04.2.03.0002

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Ir. HESKIE P. J MAMAHIT
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jan - Des

PAD

Rp. 4,532,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 690,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,142,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.04.2.02

PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 92,322,408

Rp. 53,948,350 ( 58.43%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.04.2.02.0004

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

Ir. HESKIE P. J MAMAHIT
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jan - Des

PAD

Rp. 92,322,408

Rp. 53,948,350 ( 58.43%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 78,400,008	Rp. 53,948,350 ( 68.81%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,822,400	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.04.2.01

PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 13,769,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.04.2.01.0008

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Ir. HESKIE P. J MAMAHIT
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jan - Des

PAD

Rp. 13,769,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,444,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,125,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.04.2.04

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Rp. 15,455,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.27.04.2.04.0010

Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

Ir. HESKIE P. J MAMAHIT
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jan - Des

PAD

Rp. 5,500,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.27.04.2.04.0002

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Ir. HESKIE P. J MAMAHIT
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jan - Des

PAD

Rp. 9,955,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,955,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.25.06

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Rp. 5,390,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.06.2.02

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Rp. 5,390,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.06.2.02.0001

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Ir.RIZAL S. SAPULETE
Kabid. Kelautan dan Perikanan

Jan - Des

PAD

Rp. 5,390,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,390,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.25.04

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.04.2.02

PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.04.2.02.0001

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Ir.RIZAL S. SAPULETE
Kabid. Kelautan dan Perikanan

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.25.03

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Rp. 20,824,000

Rp. 9,172,300 ( 44.05%)

44.12%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.03.2.01

PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Rp. 13,834,000

Rp. 9,172,300 ( 66.3%)

66.42%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.03.2.01.0001

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Ir.RIZAL S. SAPULETE
Kabid. Kelautan dan Perikanan

Jan - Des

PAD

Rp. 13,834,000

Rp. 9,172,300 ( 66.3%)

66.42%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 142,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,328,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 426,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,188,000	Rp. 9,172,300 ( 99.83%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.25.03.2.02

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 3,300,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.03.2.02.0001

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Ir.RIZAL S. SAPULETE
Kabid. Kelautan dan Perikanan

Jan - Des

PAD

Rp. 3,300,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

3.25.03.2.03

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Rp. 3,690,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

3.25.03.2.03.0002

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Ir. Fahmi Moki
Kepala UPTD.Tempat Pelelangan Ikan

Jan - Des

PAD

Rp. 3,690,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 690,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 8,866,116,222	1.24 ^%	Rp. 7,420,844,764	83.7 ^%
	1.	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8,866,116,222	1.24 ^%	Rp. 7,420,844,764	83.7 ^%
2	BIDANG TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		Rp. 284,297,000	1.93 ^%	Rp. 193,238,500	67.97 ^%
	1.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 284,297,000	1.93 ^%	Rp. 193,238,500	67.97 ^%
3	BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN		Rp. 33,772,000	27.96 ^%	Rp. 9,250,686	27.39 ^%
	1.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 33,772,000	27.96 ^%	Rp. 9,250,686	27.39 ^%
4	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		Rp. 126,078,408	0 ^%	Rp. 53,948,350	42.79 ^%
	1.	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 126,078,408	0 ^%	Rp. 53,948,350	42.79 ^%
5	BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN		Rp. 49,352,000	48.51 ^%	Rp. 26,470,000	53.64 ^%
	1.	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 49,352,000	48.51 ^%	Rp. 26,470,000	53.64 ^%
6	BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN		Rp. 26,214,000	35.05 ^%	Rp. 9,172,300	34.99 ^%
	1.	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 5,390,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 20,824,000	44.12 ^%	Rp. 9,172,300	44.05 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SILVA PAULA SUMIGAR, SH Kasubag.Umum dan Kepegawaian 19780912 200501 2 017		Rp. 8,866,116,222	1.24 ^%	Rp. 7,420,844,764	83.7 ^%
	1.	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Rp. 11,642,550	0 ^%	Rp. 5,609,400	48.18 ^%
	2.	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5,720,000	0 ^%	Rp. 750,000	13.11 ^%
	3.	3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 6,700,000	0 ^%	Rp. 1,310,000	19.55 ^%
	4.	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 85,640,000	0 ^%	Rp. 30,366,700	35.46 ^%
	5.	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 12,500,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	6.	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 136,636,000	0 ^%	Rp. 96,776,500	70.83 ^%
	7.	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2,500,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	8.	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 47,007,000	0 ^%	Rp. 9,926,000	21.12 ^%
	9.	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4,898,000	0 ^%	Rp. 1,200,000	24.5 ^%
	10.	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 432,600,000	0 ^%	Rp. 312,345,000	72.2 ^%
	11.	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 183,483,000	22.72 ^%	Rp. 143,791,285	78.37 ^%
	12.	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7,936,789,672	0.86 ^%	Rp. 6,818,769,879	85.91 ^%
2	Ir. HESKIE P. J MAMAHIT Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan 19661231 199403 1 078		Rp. 126,078,408	0 ^%	Rp. 53,948,350	42.79 ^%
	1.	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp. 5,500,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp. 9,955,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp. 4,532,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp. 92,322,408	0 ^%	Rp. 53,948,350	58.43 ^%
	5.	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13,769,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	Ir.RIZAL S. SAPULETE Kabid. Kelautan dan Perikanan 19691104 200212 1 004		Rp. 22,524,000	40.79 ^%	Rp. 9,172,300	40.72 ^%
	1.	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp. 3,300,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp. 5,390,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp. 13,834,000	66.42 ^%	Rp. 9,172,300	66.3 ^%
4	LENNY DEASY TUMOBER, SP Kabid. Prasarana & Sarana 19700816 200012 2 002		Rp. 318,069,000	4.7 ^%	Rp. 202,489,186	63.66 ^%
	1.	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp. 272,103,000	2.02 ^%	Rp. 193,238,500	71.02 ^%
	2.	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp. 12,194,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp. 13,390,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp. 20,382,000	46.34 ^%	Rp. 9,250,686	45.39 ^%
5	Syenie M. H Kaparang, S.Pt ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 19740915 200003 2 006		Rp. 49,352,000	48.51 ^%	Rp. 26,470,000	53.64 ^%
	1.	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian	Rp. 4,485,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan danDesa	Rp. 35,935,000	66.62 ^%	Rp. 26,470,000	73.66 ^%
	3.	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa	Rp. 8,932,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
6	NELTJE D. M TAWAAS, S.Pt ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 19680529 201410 2 001		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
7	Ir. Fahmi Moki Kepala UPTD.Tempat Pelelangan Ikan 19671230 199803 1 004		Rp. 3,690,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	1.	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 3,690,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
8	Ichwan Torry Lantang Kasubag. Tata Usaha UPTD.Pusat Kesehatan Hewan 19690515 198902 1 002		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 9,385,829,630

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 8,638,453,604

REALISASI KEUANGAN

Rp. 7,712,924,600

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

85.42 %

85.99 %

Belanja Barang Jasa

14.23 %

61.33 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.35 %

0 %

DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

85.42 ^%

85.99 ^%

14.23 ^%

61.33 ^%

0 ^%

0 ^%

0.35 ^%

0 ^%