Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BAGIAN HUKUM

Kota Manado

4.01.0.00.0.00.01.0003

Jalan Balai Kota Nomor 1
-

bagianhukumsetdakotamanado@gmail.com

KEPALA BAGIAN

EVA ANITA ROSITA PANDENSOLANG, SH, MH
19760414 199903 2 004
Pembina Tingkat I

Total Anggaran - November 2024

Rp. 1,100,000,000

BAGIAN HUKUM

TARGET FISIK

91.67 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

48.1 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100
Realisasi	1.81	7.25	13.32	12.72	38.53	37.77	59	60.92	68.02	74.4	48.1	3.46

TARGET KEUANGAN

63.1 %

Rp. 694,152,500

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

64.3 %

Rp. 707,343,826

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	5	8	8	12.17	25.8	29.44	36.71	36.71	44.44	63.1	63.1	63.1
Realisasi	1.38	2.75	4.92	6.3	16.56	21.02	29.67	37.13	44.83	52.58	64.3	64.3

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

29

Belanja Pegawai

0.74 ^%

Rp. 8,160,000

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

Belanja Barang Jasa

99.26 ^%

Rp. 1,091,840,000

Pagu Anggaran Total

64.78 ^%

Rp. 707,343,826

Realisasi Keuangan

Belanja Hibah

0 ^%

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

Belanja Modal

0 ^%

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

BAGIAN HUKUM - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rp. 1,100,000,000

Rp. 707,343,826 ( 64.3%)

48.1%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.2.03

FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Rp. 1,100,000,000

Rp. 707,343,826 ( 64.3%)

48.1%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.2.03.03

PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

Jan - Des

PAD

Rp. 289,052,000

Rp. 99,200,000 ( 34.32%)

55.84%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,148,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,175,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 36,231,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 610,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 39,000,000	Rp. 6,500,000 ( 50%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 41,600,000	Rp. 38,200,000 ( 71.8%)	91.67%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 18,600,000	Rp. 6,900,000 ( 37.1%)	91.67%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 36,000,000	Rp. 33,000,000 ( 91.67%)	91.67%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,587,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 50,700,000	Rp. 0 ( 0%)	75%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 38,400,000	Rp. 35,200,000 ( 91.67%)	91.67%

4.01.02.2.03.02

FASILITASI BANTUAN HUKUM

Jan - Des

PAD

Rp. 542,271,000

Rp. 432,991,240 ( 79.85%)

55.6%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,803,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,380,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 610,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 17,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 270,000,000	Rp. 260,000,000 ( 96.3%)	75%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 108,000,000	Rp. 97,530,000 ( 90.31%)	91.67%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan KomputerKomputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,650,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 108,068,000	Rp. 95,858,586 ( 68.75%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 21,000,000	Rp. 3,640,000 ( 16.85%)	0%

4.01.02.2.03.01

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Jan - Des

PAD

Rp. 268,677,000

Rp. 175,152,586 ( 65.19%)

24.64%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 6,465,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,105,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 915,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 13,000,000	Rp. 6,500,000 ( 50%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 53,200,000	Rp. 38,200,000 ( 71.8%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 30,954,000	Rp. 30,954,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 139,438,000	Rp. 95,858,586 ( 68.75%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 21,600,000	Rp. 3,640,000 ( 16.85%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Gerald Bidara, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 197005062003121007		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	Julike Emilia Tacalao, SH Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan 197411272000121002		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	Alexander Rondonuwu, SH Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum 198109192008031002		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%