Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Export Laporan
image

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0004
Jl. Balai Kota No. 1
0812833888
bag.pembangunanmanado@yahoo.com
  • KEPALA BAGIAN
    Drs. I. F. Sumampouw, S.Sos, M.Si
    197002251993031004
    Pembina Tk.1 IV/b
    image
Total Anggaran - November 2024

Rp. 726,638,890

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TARGET FISIK
87 %
Persentase Target Fisik per Bulan November 2024
REALISASI FISIK
14.55 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 8 16 25 38 46 55 63 69 76 85 87 100
Realisasi 7.84 11.3 23.62 34.71 47.32 56.36 62.46 68.69 74.17 81.38 14.55 14.55
TARGET KEUANGAN
94.01 %

Rp. 683,145,000

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024
REALISASI KEUANGAN
69.35 %

Rp. 503,960,337

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 4.29 7.21 12.64 29.08 40.5 46.14 54.12 61.12 68.47 84.27 94.01 101.98
Realisasi 1.66 3.64 10.4 22.65 29.61 37.13 43.24 48.64 60.18 68.01 69.35 69.35

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

2

Belanja

25

Belanja Pegawai

1

1.12 %

Rp. 8,160,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

50 %

Rp. 4,080,000
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Barang Jasa

22

92.28 %

Rp. 670,553,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

68.96 %

Rp. 462,430,337
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Modal

2

6.6 %

Rp. 47,925,890
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

78.14 %

Rp. 37,450,000
Realisasi Keuangan
Nov 2024

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp. 726,638,890 Rp. 503,960,337 ( 69.35%) 14.55%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp. 726,638,890 Rp. 503,960,337 ( 69.35%) 14.55%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03.2.02.03 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Jan - Des PAD Rp. 484,747,000 Rp. 329,618,837 ( 68%) 9.31%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 8,160,000 Rp. 4,080,000 ( 50%) 0%
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,470,000 Rp. 5,603,500 ( 99.58%) 100%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,601,000 Rp. 4,108,000 ( 99.23%) 100%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,800,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,000,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,520,000 Rp. 2,760,000 ( 50%) 100%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 144,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 80,450,000 Rp. 57,150,000 ( 71.04%) 0%
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,760,000 Rp. 4,880,000 ( 50%) 100%
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,220,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 179,766,000 Rp. 154,803,837 ( 86.11%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 17,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.03.2.02.02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
Jan - Des PAD Rp. 241,891,890 Rp. 174,341,500 ( 72.07%) 25.04%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,627,000 Rp. 5,603,500 ( 99.58%) 100%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,140,000 Rp. 4,108,000 ( 99.23%) 100%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 450,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,000,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,520,000 Rp. 2,760,000 ( 50%) 100%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,679,000 Rp. 2,420,000 ( 42.61%) 100%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 60,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 30,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 32,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Induk Belanja Modal Rp. 37,604,000 Rp. 37,450,000 ( 99.59%) 100%
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Perubahan Belanja Modal Rp. 10,321,890 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp. 726,638,890 14.55 % Rp. 503,960,337 69.35 %
1. 4.01.03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 		Rp. 726,638,890 14.55 % Rp. 503,960,337 69.35 %
2 SUB-BAG 1 Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %