Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MANADO
Export Laporan
image

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MANADO

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0005
Kantor Walikota Manado Jl. Balai Kota No. 1
-
ekonomisetdamanado@gmail.com
  • KEPALA BAGIAN
    DAVID A. KAMBEY, A. PI
    197409051999031004
    PEMBINA / IVA
    image
Total Anggaran - November 2024

Rp. 741,001,600

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MANADO
TARGET FISIK
62 %
Persentase Target Fisik per Bulan November 2024
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 4 7 12 14 25 33 35 40 52 54 62 67
Realisasi 3.23 6.35 10.96 13.68 23.33 30.72 33.55 36.73 50.43 54.07 0 0
TARGET KEUANGAN
60.22 %

Rp. 446,250,000

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024
REALISASI KEUANGAN
51.69 %

Rp. 383,052,137

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 1.82 5.2 9.55 12.25 22.37 29.12 34.51 41.19 50.64 53.34 60.22 65.62
Realisasi 1.21 3.41 7.55 9.69 21.44 28.01 30.89 34.59 48.06 51.69 51.69 51.69

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

26

Belanja Pegawai

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Barang Jasa

24

98.95 %

Rp. 733,254,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

52.24 %

Rp. 383,052,137
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Hibah

2

1.05 %

Rp. 7,747,600
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Modal

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MANADO - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN Rp. 741,001,600 Rp. 383,052,137 ( 51.69%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Rp. 741,001,600 Rp. 383,052,137 ( 51.69%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03..2.04.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Deitje Mononimbar, SE
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 336,678,000 Rp. 199,763,362 ( 59.33%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,800,000 Rp. 6,904,000 ( 80%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Hononrarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 24,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 9,000,000 ( 12.5%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Balanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 30,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Sopir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 30,000,000 ( 78.13%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 35,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 75,128,000 Rp. 68,515,006 ( 91.2%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 66,000,000 Rp. 34,430,000 ( 52.17%) 0%
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,250,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.03..2.04.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Meidi Rori, SE, Msi
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 228,325,600 Rp. 96,619,769 ( 42.32%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,000,000 Rp. 6,904,000 ( 80%) 0%
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,311,000 Rp. 13,525,890 ( 94.51%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,055,000 Rp. 6,723,000 ( 95.29%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Hibah Rp. 2,197,600 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Hibah Rp. 5,550,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 11,220,000 Rp. 10,956,000 ( 97.65%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 9,000,000 ( 12.5%) 0%
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,440,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,920,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 55,872,000 Rp. 68,515,006 ( 91.2%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 66,000,000 Rp. 34,430,000 ( 52.17%) 0%
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,760,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sonya J. Lasut, S.Kom, M. E
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 175,998,000 Rp. 86,669,006 ( 49.24%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,630,000 Rp. 6,904,000 ( 80%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 9,000,000 ( 12.5%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 75,128,000 Rp. 68,515,006 ( 91.2%) 0%
5.1.02.01.01.0063 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 20,240,000 Rp. 2,250,000 ( 11.12%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 KOORDINASI , SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
2 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN Rp. 741,001,600 0 % Rp. 383,052,137 51.69 %
1. 4.01.03
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 		Rp. 741,001,600 0 % Rp. 383,052,137 51.69 %
3 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 Rp. 336,678,000 0 % Rp. 199,763,362 59.33 %
1. 4.01.03..2.04.0003
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 		Rp. 336,678,000 0 % Rp. 199,763,362 59.33 %
2 Rp. 228,325,600 0 % Rp. 96,619,769 42.32 %
1. 4.01.03..2.04.0002
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 		Rp. 228,325,600 0 % Rp. 96,619,769 42.32 %
3 Rp. 175,998,000 0 % Rp. 86,669,006 49.24 %
1. 4.01.03.2.01.0001
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 		Rp. 175,998,000 0 % Rp. 86,669,006 49.24 %