| Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 4.01.01.2.13 |
PENATAAN ORGANISASI |
Rp. 877,000,000 |
Rp. 581,505,770 ( 66.31%) |
1.75% |
| Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 4.01.01.2.13.05 |
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 132,133,500 |
Rp. 79,127,331 ( 59.88%) |
11.62% |
| Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor-Alat TulisKantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,535,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
1000% |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor- Kertas danCover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,378,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor- BahanCetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,990,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0003 |
HonorariumNarasumber atauPembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 52,428,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium TimPelaksana Kegiatandan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,818,500 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja PerjalananDinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 51,984,000 |
Rp. 18,226,338 ( 42.58%) |
0% |
|
| 4.01.01.2.13.04 |
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 178,609,100 |
Rp. 133,147,868 ( 74.55%) |
0% |
| Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor-Alat TulisKantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,660,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor- Kertas danCover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,684,600 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor- BahanCetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,657,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja PerjalananDinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 135,950,000 |
Rp. 18,226,338 ( 42.58%) |
0% |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja PerjalananDinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 26,657,500 |
Rp. 3,080,000 ( 11.55%) |
0% |
|
| 4.01.01.2.13.03 |
PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 275,477,260 |
Rp. 169,004,231 ( 61.35%) |
0% |
| Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,685,480 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,339,880 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,828,500 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,926,600 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,428,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 59,274,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 77,564,800 |
Rp. 77,090,000 ( 99.39%) |
0% |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 106,430,000 |
Rp. 18,226,338 ( 42.58%) |
0% |
|
| 4.01.01.2.13.01 |
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 290,780,140 |
Rp. 200,226,340 ( 68.86%) |
0% |
| Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
| 5.1.02.01.01.0024 |
BelanjaAlat/Bahanuntuk KegiatanKantor-AlatTulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,897,440 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0025 |
BelanjaAlat/Bahanuntuk KegiatanKantor- Kertasdan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,991,900 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,862,800 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 13,320,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 144,000,000 |
Rp. 120,000,002 ( 83.33%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 36,000,000 |
Rp. 30,000,000 ( 83.33%) |
0% |
| 5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 38,400,000 |
Rp. 32,000,000 ( 83.33%) |
0% |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 42,808,000 |
Rp. 18,226,338 ( 42.58%) |
0% |
|
|
|
