Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kota Manado

4.01.0.00.0.00.01.0008

Jl. Balai Kota Nomor 1, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado
(0431) 863203

prokopimmanado@gmail.com

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

GLADLY STEWARD BENLY TALIAWO, S.IP
19870114 201001 1 001
PENATA TINGKAT I, III/d

Total Anggaran - November 2024

Rp. 2,200,000,000

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

TARGET FISIK

0 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8.94	17.79	28.93	40.05	47	61.31	67.68	73.53	80.88	91.84	0	0
Realisasi	1.2	7.97	14.2	24.48	34.58	44.19	59.19	65.36	73.3	79.85	0	0

TARGET KEUANGAN

96.51 %

Rp. 2,123,298,002

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

78.93 %

Rp. 1,736,395,970

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	7.94	16.79	27.93	39.05	46	60.31	66.68	72.53	79.88	90.84	96.51	100
Realisasi	1.1	7.23	13.47	23.64	33.75	43.31	58.25	64.44	72.37	78.93	78.93	78.93

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

18

Belanja Pegawai

0.19 ^%

Rp. 4,080,000

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

Belanja Barang Jasa

99.81 ^%

Rp. 2,195,920,000

Pagu Anggaran Total

79.07 ^%

Rp. 1,736,395,970

Realisasi Keuangan

Belanja Hibah

0 ^%

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

Belanja Modal

0 ^%

Pagu Anggaran Total

0 ^%

Realisasi Keuangan

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 2,200,000,000

Rp. 1,736,395,970 ( 78.93%)

0%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.14

PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Rp. 2,200,000,000

Rp. 1,736,395,970 ( 78.93%)

0%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.14.0003

PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN

Dewisanti Eller Bawole SIP
Pranata Humas Ahli Muda Dokumentasi Pimpinan

Jan - Des

PAD

Rp. 365,147,000

Rp. 291,442,890 ( 79.82%)

0%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 42,000,000	Rp. 24,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 216,279,000	Rp. 395,446,000 ( 82.38%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 106,868,000	Rp. 112,940,830 ( 69.05%)	0%

4.01.01.2.14.0002

FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN

Doddy, S.STP
Pranata Humas Ahli Muda Komunikasi Pimpinan

Jan - Des

PAD

Rp. 945,498,000

Rp. 707,276,250 ( 74.8%)

0%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 16,134,960	Rp. 6,897,950 ( 42.75%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 28,360,500	Rp. 9,974,800 ( 35.17%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,750,000	Rp. 620,000 ( 35.43%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,008,540	Rp. 2,283,500 ( 32.58%)	0%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 703,000,000	Rp. 521,500,000 ( 74.18%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 72,000,000	Rp. 24,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 117,244,000	Rp. 112,940,830 ( 69.05%)	0%

4.01.01.2.14.0001

FASILITASI KEPROTOKOLAN

Krista Anastasia Kawahe, S.IP, M.Si
Kepala Sub Bagian Protokol

Jan - Des

PAD

Rp. 889,355,000

Rp. 737,676,830 ( 82.95%)

0%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 4,080,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 74,250,000	Rp. 74,250,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 69,040,000	Rp. 69,040,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 24,000,000 ( 100%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 36,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 38,400,000	Rp. 32,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 480,013,000	Rp. 395,446,000 ( 82.38%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 163,572,000	Rp. 112,940,830 ( 69.05%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	SUB BAGIAN PROTOKOL		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Krista Anastasia Kawahe, S.IP, M.Si Kepala Sub Bagian Protokol 19960829 201708 2 001		Rp. 889,355,000	0 ^%	Rp. 737,676,830	82.95 ^%
	1.	4.01.01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN	Rp. 889,355,000	0 ^%	Rp. 737,676,830	82.95 ^%
2	Dewisanti Eller Bawole SIP Pranata Humas Ahli Muda Dokumentasi Pimpinan 19870401 200701 2 001		Rp. 365,147,000	0 ^%	Rp. 291,442,890	79.82 ^%
	1.	4.01.01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	Rp. 365,147,000	0 ^%	Rp. 291,442,890	79.82 ^%
3	Doddy, S.STP Pranata Humas Ahli Muda Komunikasi Pimpinan 19910213 201406 1 001		Rp. 945,498,000	0 ^%	Rp. 707,276,250	74.8 ^%
	1.	4.01.01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	Rp. 945,498,000	0 ^%	Rp. 707,276,250	74.8 ^%