Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
Export Laporan
image

BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0009
Jl. Ring Road Kel. Kairagi Dua Kec. Mapanget
-
ukpbj1407@gmail.com
  • KEPALA BAGIAN
    GEORGIE PESULIMA, ST
    198306282011021001
    III.d
    image
Total Anggaran - November 2024

Rp. 1,020,000,000

BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
TARGET FISIK
90 %
Persentase Target Fisik per Bulan November 2024
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 8 25 30 38 45 55 60 65 70 85 90 100
Realisasi 5.7 24.9 30.91 38.96 44.33 52.45 57.59 63.7 67.51 80.6 0 0
TARGET KEUANGAN
85.28 %

Rp. 869,827,652

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024
REALISASI KEUANGAN
64.75 %

Rp. 660,495,085

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 4.21 22.07 29.7 36.46 44.23 52.78 58.61 63.41 67.77 80.85 85.28 92.45
Realisasi 1.9 18.5 23.45 30.56 37.33 40.97 50.15 55.92 62.2 64.75 64.75 64.75

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

28

Belanja Pegawai

1

7.94 %

Rp. 81,000,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

86.11 %

Rp. 69,750,000
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Barang Jasa

25

80.39 %

Rp. 820,001,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

57.56 %

Rp. 471,966,085
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Modal

2

11.67 %

Rp. 118,999,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

99.82 %

Rp. 118,779,000
Realisasi Keuangan
Nov 2024

BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp. 1,020,000,000 Rp. 660,495,085 ( 64.75%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 1,020,000,000 Rp. 660,495,085 ( 64.75%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.03.2.03.03 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA FERY F. SENDOW, S.Sos
Pengelola PBJ Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 408,046,112 Rp. 242,569,000 ( 59.45%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,500,000 Rp. 18,338,050 ( 82.98%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,280,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,230,000 Rp. 480,000 ( 100%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 22,700,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,000 Rp. 14,040,500 ( 85.95%) 0%
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 173,714,112 Rp. 123,600,000 ( 71.15%) 0%
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 80,619,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Induk Belanja Modal Rp. 3,999,000 Rp. 3,979,000 ( 99.5%) 0%
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Induk Belanja Modal Rp. 115,000,000 Rp. 114,800,000 ( 99.83%) 0%
4.01.03.2.03.01 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Devie Nagere, SE
Kepala Sub Bagian 		Jan - Des PAD Rp. 208,089,888 Rp. 144,614,085 ( 69.5%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,316,500 Rp. 1,420,000 ( 42.82%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,175,000 Rp. 9,827,500 ( 54.07%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 480,000 Rp. 480,000 ( 100%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,620,000 Rp. 5,492,000 ( 72.07%) 0%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,873,400 Rp. 1,500,000 ( 52.2%) 0%
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,590,000 Rp. 500,000 ( 19.31%) 0%
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,880,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 22,100,000 Rp. 18,338,050 ( 82.98%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 30,000,000 ( 78.13%) 0%
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,335,988 Rp. 14,040,500 ( 85.95%) 0%
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,220,000 Rp. 24,570,000 ( 97.42%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 53,774,000 Rp. 32,124,035 ( 59.74%) 0%
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,325,000 Rp. 6,322,000 ( 99.95%) 0%
4.01.03.2.03.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK FERY F. SENDOW, S.Sos
Pengelola PBJ Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 403,864,000 Rp. 273,312,000 ( 67.67%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Induk Belanja Pegawai Rp. 81,000,000 Rp. 69,750,000 ( 86.11%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 216,000,000 Rp. 168,000,000 ( 77.78%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 30,000,000 ( 83.33%) 0%
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,564,000 Rp. 5,562,000 ( 99.96%) 0%
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Perubahan Belanja Barang Jasa Rp. 65,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 Rp. 811,910,112 0 % Rp. 515,881,000 63.54 %
1. 4.01.03.2.03.03
PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 		Rp. 408,046,112 0 % Rp. 242,569,000 59.45 %
2. 4.01.03.2.03.02
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 		Rp. 403,864,000 0 % Rp. 273,312,000 67.67 %
2 Rp. 208,089,888 0 % Rp. 144,614,085 69.5 %
1. 4.01.03.2.03.01
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 		Rp. 208,089,888 0 % Rp. 144,614,085 69.5 %