Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BAGIAN UMUM

Kota Manado

4.01.0.00.0.00.01.0011

-kantor walikota manado
085396231211

bagianumum.setda953@gmail.com

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MANADO

NOVIYANTI N. MONGKAU, SE
19821122 200902 2 004
PEMBINA/IVa

Total Anggaran - November 2024

Rp. 55,000,000,000

BAGIAN UMUM

TARGET FISIK

85 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	10	15	30	42	45	55	65	70	80	85	90
Realisasi	7.46	15.61	20.56	29.91	40.8	46.61	49.83	60.86	68.06	75.56	0	0

TARGET KEUANGAN

73.5 %

Rp. 40,422,820,055

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

65.85 %

Rp. 36,218,920,430

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	5.14	11.61	18.14	29.39	35.86	42.33	54.16	60.63	67.1	72.08	73.5	74.58
Realisasi	5.13	12.7	17.45	26.16	35.11	38.33	46.33	56.96	63.62	65.85	65.85	65.85

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

0.19 ^%

Rp. 104,460,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

52.51 ^%

Rp. 54,854,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

93.43 ^%

Rp. 51,386,814,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

66.72 ^%

Rp. 34,283,105,595

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

6.38 ^%

Rp. 3,508,726,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

53.61 ^%

Rp. 1,880,960,835

Realisasi Keuangan

Nov 2024

BAGIAN UMUM - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 55,000,000,000

Rp. 36,218,920,430 ( 65.85%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 6,474,000,000

Rp. 2,691,593,806 ( 41.58%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.09.09

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

KARLA CH DONGGALA, ST
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA

Jan - Des

PAD

Rp. 1,585,000,000

Rp. 452,059,000 ( 28.52%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510203030001	Belanja Pemeliharaan BAngunan Gedung -Bangunan Tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,585,000,000	Rp. 121,053,289 ( 13.09%)	0%

4.01.01.2.09.02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA

Jan - Des

PAD

Rp. 3,382,000,000

Rp. 1,972,026,677 ( 58.31%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510201010004	Belanja Bahan-bahan dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,859,000,000	Rp. 1,132,136,105 ( 60.9%)	0%
510201010013	Belanja Suku Cadang - suku cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 350,000,000	Rp. 190,185,000 ( 54.34%)	0%
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 108,000,000	Rp. 30,000,000 ( 27.78%)	0%
510203020035	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 965,000,000	Rp. 619,705,572 ( 64.22%)	0%
510203020050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor-Alat Angkut Apung Bermootor Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.01.01.2.09.05

Pemeliharaan Mebel

YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 582,000,000

Rp. 146,454,840 ( 25.16%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 150,000,000	Rp. 32,915,940 ( 21.94%)	0%
510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 250,000,000	Rp. 106,788,900 ( 42.72%)	0%
510203020132	Pemeliharaan Sound System	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
510203020133	Belanja pemeliharaan LED	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 150,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,000,000	Rp. 6,750,000 ( 96.43%)	0%

4.01.01.2.09.11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KARLA CH DONGGALA, ST
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA

Jan - Des

PAD

Rp. 925,000,000

Rp. 121,053,289 ( 13.09%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510203030001	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 925,000,000	Rp. 121,053,289 ( 13.09%)	0%

4.01.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 1,600,000,000

Rp. 635,500,000 ( 39.72%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.07.02

PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Jan - Des

PAD

Rp. 1,600,000,000

Rp. 635,500,000 ( 39.72%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
520202010001	Belanja Modal kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Modal		Rp. 1,600,000,000	Rp. 635,500,000 ( 39.72%)	0%

4.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 43,114,934,000

Rp. 30,695,780,589 ( 71.2%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.08.03

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 6,076,108,000

Rp. 2,939,999,040 ( 48.39%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,740,000	Rp. 29,739,000 ( 100%)	0%
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,180,000	Rp. 34,172,500 ( 99.98%)	0%
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 2,500,000 ( 50%)	0%
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,888,000	Rp. 18,612,000 ( 98.54%)	0%
510202040022	Belanja Sewa Elektric Generating Set	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 200,000,000	Rp. 85,500,000 ( 42.75%)	0%
510202040035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 298,800,000	Rp. 141,100,000 ( 47.22%)	0%
510202040043	Belanja Seewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,000,000	Rp. 950,000 ( 5.28%)	0%
510202040049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000,000	Rp. 190,000,000 ( 97.44%)	0%
510202040121	Belanja Sewa lat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 125,000,000	Rp. 66,750,000 ( 53.4%)	0%
5102002040132	Belanja Sewa Peralatan studio audio	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 870,000,000	Rp. 399,000,000 ( 45.86%)	0%
510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,281,500,000	Rp. 1,971,675,540 ( 46.05%)	0%

4.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA

Jan - Des

PAD

Rp. 25,630,016,000

Rp. 21,053,456,201 ( 82.14%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510202010060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 530,005,020	Rp. 389,251,490 ( 73.44%)	0%
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,100,010,980	Rp. 20,664,204,711 ( 82.33%)	0%

4.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN

Jan - Des

PAD

Rp. 11,408,810,000

Rp. 6,702,325,348 ( 58.75%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 88,140,000	Rp. 46,014,000 ( 52.21%)	0%
510103070002	Belanja Honorarium Barang/JAsa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 16,320,000	Rp. 8,840,000 ( 54.17%)	0%
510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Suvenir/Cendramata	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,415,000,000	Rp. 2,539,660,000 ( 57.52%)	0%
510202010026	Belanja jasa tenaga administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 540,000,000	Rp. 420,000,000 ( 77.78%)	0%
510202010030	Belanja jasa tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,880,000,000	Rp. 2,000,000,000 ( 69.44%)	0%
5102020100033	belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 76,800,000	Rp. 54,000,000 ( 70.31%)	0%
510202010049	Belanja Jasa Pencuci Pakaian, ALat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 39,646,000 ( 79.29%)	0%
510202010052	Belanja Jasa Pembersih, Pengndalian HAma, dan Fumigasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 60,000,000	Rp. 30,000,000 ( 50%)	0%
510202010071	Belanja lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 812,450,000	Rp. 418,470,000 ( 51.51%)	0%
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,100,000	Rp. 156,839,798 ( 80.39%)	0%
510205020001	belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,275,000,000	Rp. 988,855,550 ( 43.47%)	0%

4.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 3,811,066,000

Rp. 2,196,046,035 ( 57.62%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.01.2.06.03

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Jan - Des

PAD

Rp. 322,340,000

Rp. 155,853,400 ( 48.35%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510201010012	Belanja Bahan -bahan lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 2,000,000 ( 40%)	0%
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 317,340,000	Rp. 153,853,400 ( 48.48%)	0%

4.01.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTLASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 100,000,000

Rp. 36,469,300 ( 36.47%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 100,000,000	Rp. 36,469,300 ( 36.47%)	0%

4.01.01.2.06.02

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Jan - Des

PAD

Rp. 3,388,726,000

Rp. 2,003,723,335 ( 59.13%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 12,050,000 ( 40.17%)	0%
520201030005	Belanja Modal Pompa	Induk	Belanja Modal	Rp. 58,650,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Induk	Belanja Modal	Rp. 25,875,000	Rp. 24,572,625 ( 94.97%)	0%
520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 30,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
520205020001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal	Rp. 494,000,000	Rp. 341,708,100 ( 69.17%)	0%
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 208,460,000	Rp. 124,500,000 ( 59.72%)	0%
520205020006	Belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal	Rp. 311,900,000	Rp. 79,976,110 ( 25.64%)	0%
520205030004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	Induk	Belanja Modal	Rp. 45,000,000	Rp. 35,679,000 ( 79.29%)	0%
520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Induk	Belanja Modal	Rp. 162,650,000	Rp. 125,950,000 ( 77.44%)	0%
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 422,691,000	Rp. 364,250,000 ( 86.17%)	0%
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 149,500,000	Rp. 148,825,000 ( 99.55%)	0%
510201010026	Belanja Bahan Cetak Kalender	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,450,000,000	Rp. 746,212,500 ( 51.46%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	KARLA CH DONGGALA		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	EDWARD BUIASAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	YOSEPH M. DANDEL, SIP ANALISIS KEPEGAWAIAN 197803132006041004		Rp. 18,066,918,000	Rp. 9,788,779,228	54.18 ^%
	1.	4.01.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 6,076,108,000	Rp. 2,939,999,040	48.39 ^%
	2.	4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11,408,810,000	Rp. 6,702,325,348	58.75 ^%
	3.	4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Rp. 582,000,000	Rp. 146,454,840	25.16 ^%
2	KARLA CH DONGGALA, ST AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 198412062009022005		Rp. 2,510,000,000	Rp. 573,112,289	22.83 ^%
	1.	4.01.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 1,585,000,000	Rp. 452,059,000	28.52 ^%
	2.	4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 925,000,000	Rp. 121,053,289	13.09 ^%
3	EDWARD BUISAN, SH AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 1980022011011001		Rp. 29,012,016,000	Rp. 23,025,482,878	79.37 ^%
	1.	4.01.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp. 3,382,000,000	Rp. 1,972,026,677	58.31 ^%
	2.	4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 25,630,016,000	Rp. 21,053,456,201	82.14 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

BAGIAN UMUM

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 55,000,000,000

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 40,422,820,055

REALISASI KEUANGAN

Rp. 36,218,920,430

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

0.19 %

52.51 %

Belanja Barang Jasa

93.43 %

66.72 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

6.38 %

53.61 %

BAGIAN UMUM - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

0.19 ^%

52.51 ^%

93.43 ^%

66.72 ^%

0 ^%

0 ^%

6.38 ^%

53.61 ^%