Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN KERJA SAMA
Export Laporan
image

BAGIAN KERJA SAMA

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0019
Jl. Balaikota no. 1 Manado
085396231211
bagiankerjasama01@gmail.com
  • PLT KEPALA BAGIAN
    NOVIYANTI NINGSI MONGKAU, SE
    198211222009022004
    Pembina, IV/a
    image
Total Anggaran - November 2024

Rp. 605,000,000

BAGIAN KERJA SAMA
TARGET FISIK
92 %
Persentase Target Fisik per Bulan November 2024
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 4 20 24 54 60 64 74 76 82 88 92 96
Realisasi 3.56 11.52 21.86 27.34 40.58 46.73 50.92 55.27 62.16 66.75 0 0
TARGET KEUANGAN
90.31 %

Rp. 546,377,000

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024
REALISASI KEUANGAN
52.34 %

Rp. 316,645,327

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 3.84 17.58 21.73 52.64 58.43 62.63 71.6 75.8 81.33 86.16 90.31 94
Realisasi 2.48 4.99 16.55 21.23 32.43 32.86 41.03 43.27 49.66 52.34 52.34 52.34

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

15

Belanja Pegawai

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Barang Jasa

15

100 %

Rp. 605,000,000
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

52.34 %

Rp. 316,645,327
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

Belanja Modal

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Nov 2024

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Nov 2024

BAGIAN KERJA SAMA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp. 605,000,000 Rp. 316,645,327 ( 52.34%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH Rp. 605,000,000 Rp. 316,645,327 ( 52.34%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02.2.04.03 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA Afrido D.V. Marentek, ST
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 98,371,000 Rp. 61,224,000 ( 62.24%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,646,000 Rp. 10,136,000 ( 60.89%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,325,000 Rp. 5,288,000 ( 72.19%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 30,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 15,800,000 ( 41.15%) 0%
4.01.02.2.04.02 FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI Ronny Reyki Almas, ST, M.Si
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 80,562,000 Rp. 33,352,000 ( 41.4%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,670,000 Rp. 2,990,000 ( 44.83%) 0%
5.1.02.01.01.0030 Belanja ALat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,542,000 Rp. 362,000 ( 23.48%) 0%
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 350,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 30,000,000 ( 41.67%) 0%
4.01.02.2.04.01 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI Adriel P. K. Jacobs, ST, MSi
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 426,067,000 Rp. 222,069,327 ( 52.12%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,000,000 Rp. 8,700,000 ( 72.5%) 0%
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Induk Belanja Barang Jasa Rp. 66,300,000 Rp. 6,500,000 ( 9.8%) 0%
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,370,000 Rp. 2,600,000 ( 18.09%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 60,000,000 ( 83.33%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 169,677,000 Rp. 144,269,327 ( 85.03%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,720,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Induk Belanja Barang Jasa Rp. 85,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 BAGIAN KERJASAMA Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
2 SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
3 SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
4 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Nov 2024		 Realisasi Fisik
Nov 2024		 Realisasi Keuangan
Nov 2024		 Persentase Realisasi Keuangan
Nov 2024
1 Rp. 80,562,000 0 % Rp. 33,352,000 41.4 %
1. 4.01.02.2.04.02
FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI 		Rp. 80,562,000 0 % Rp. 33,352,000 41.4 %
2 Rp. 426,067,000 0 % Rp. 222,069,327 52.12 %
1. 4.01.02.2.04.01
FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 		Rp. 426,067,000 0 % Rp. 222,069,327 52.12 %
3 Rp. 98,371,000 0 % Rp. 61,224,000 62.24 %
1. 4.01.02.2.04.03
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 		Rp. 98,371,000 0 % Rp. 61,224,000 62.24 %