Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kota Manado

4.02.0.00.0.00.22.0000

Jln. Pemuda No. 6 Sario Utara Kota Manado
-

dprdmanadokota@gmail.com

Sekretaris DPRD Kota Manado

DR. STEVEN D. RENDE, SH, MH
19710914 199703 1 009
Pembina Utama Muda/ IVc

Total Anggaran - November 2024

Rp. 82,574,293,415

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TARGET FISIK

90 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

50.42 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	19	22	32	42	52	60	68	78	80	90	100
Realisasi	5.21	12.5	22.63	32.78	43.02	51.74	63.82	74.67	78.31	80.07	50.42	50.4

TARGET KEUANGAN

85.14 %

Rp. 70,300,000,000

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

78.39 %

Rp. 64,729,539,506

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	4.49	11.43	20.93	30.56	40.19	49.81	59.44	67.15	76.05	77.87	85.14	94.32
Realisasi	4.08	10.62	21.12	30	39.99	51.21	62.93	74	76.43	78.39	78.39	78.39

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

133

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

1.03 ^%

Rp. 850,737,145

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

81.72 ^%

Rp. 695,222,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

SEKRETARIAT DPRD

Rp. 39,321,737,000

Rp. 31,133,436,284 ( 79.18%)

79.4%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.01

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD

Rp. 541,840,000

Rp. 61,500,000 ( 11.35%)

8.39%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.01.04

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 300,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 300,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.02.2.01.02

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 181,840,000

Rp. 43,500,000 ( 23.92%)

25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 181,840,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	25%
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.02.2.01.01

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 60,000,000

Rp. 18,000,000 ( 30%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 60,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	0%

4.02.02.2.02

PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

Rp. 298,440,000

Rp. 153,275,000 ( 51.36%)

51.69%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.02.06

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 67,025,000

Rp. 67,025,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 67,025,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	100%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	0%

4.02.02.2.02.04

Pembahasan APBD Perubahan

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jun - Des

PAD

Rp. 32,025,000

Rp. 31,875,000 ( 99.53%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 13,125,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	100%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 18,900,000	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	100%

4.02.02.2.02.03

Pembahasan APBD

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 120,500,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 96,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,500,000	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	0%

4.02.02.2.02.02

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 26,250,000

Rp. 26,250,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 26,250,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	100%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	0%

4.02.02.2.02.01

Pembahasan KUA dan PPAS

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 52,640,000

Rp. 28,125,000 ( 53.43%)

55%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 52,640,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	55%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	0%

4.02.02.2.03

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rp. 162,600,000

Rp. 66,675,000 ( 41.01%)

41.4%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.03.08

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 42,600,000

Rp. 42,500,000 ( 99.77%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 30,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	100%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 12,600,000	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	100%

4.02.02.2.03.07

Pengawasan Penggunaan Anggaran

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

DAU

Rp. 24,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	0%

4.02.02.2.03.04

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 24,000,000

Rp. 3,375,000 ( 14.06%)

15%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	15%

4.02.02.2.03.03

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 24,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	0%

4.02.02.2.03.02

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 24,000,000

Rp. 16,125,000 ( 67.19%)

68%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	68%

4.02.02.2.03.01

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 24,000,000

Rp. 4,675,000 ( 19.48%)

20%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 24,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	20%

4.02.02.2.04

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Rp. 2,376,257,000

Rp. 1,147,931,244 ( 48.31%)

48%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.04.08

Publikasi dan Dokumentasi DPRD

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 900,000,000

Rp. 635,660,000 ( 70.63%)

90.78%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 100,000,000	Rp. 5,000,000 ( 50%)	100%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 740,000,000	Rp. 40,000,000 ( 66.67%)	90%
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 60,000,000	Rp. 50,000,000 ( 83.33%)	85%

4.02.02.2.04.05

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 217,800,000

Rp. 194,700,000 ( 89.39%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 217,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.02.2.04.04

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.02.2.04.02

Pendalaman Tugas DPRD

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 980,826,000

Rp. 317,571,244 ( 32.38%)

33%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 980,826,000	Rp. 610,288,394 ( 65.49%)	33%

4.02.02.2.04.01

Orientasi DPRD

FATMAWATI RACHIM, S.Pt, MAP
Kepala Bagian Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 277,631,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 277,631,000	Rp. 610,288,394 ( 65.49%)	0%

4.02.02.2.05

PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

Rp. 3,169,026,000

Rp. 1,524,000,000 ( 48.09%)

49.57%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.05.03

Pelaksanaan Reses

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 3,153,440,000

Rp. 1,524,000,000 ( 48.33%)

49.82%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,440,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,560,000,000	Rp. 0 ( 0%)	50%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 192,000,000	Rp. 73,500,000 ( 90.74%)	50%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 150,000,000	Rp. 102,500,000 ( 80.39%)	50%
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 240,000,000	Rp. 6,000,000 ( 80%)	50%

4.02.02.2.05.02

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran

Jan - Des

PAD

Rp. 3,986,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 558,000	Rp. 78,289,000 ( 75.29%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 307,000	Rp. 72,390,000 ( 73.79%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,320,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 801,000	Rp. 92,043,000 ( 99.81%)	0%

4.02.02.2.05.01

Kunjungan Kerja dalam Daerah

FATMAWATI RACHIM, S.Pt, MAP
Kepala Bagian Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 11,600,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 6,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.02.2.08

FASILITASI TUGAS DPRD

Rp. 32,773,574,000

Rp. 28,180,055,040 ( 85.98%)

86.17%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.02.2.08.03

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 86,000,000

Rp. 65,250,000 ( 75.87%)

75%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 86,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	75%

4.02.02.2.08.01

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

FATMAWATI RACHIM, S.Pt, MAP
Kepala Bagian Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 32,687,574,000

Rp. 28,114,805,040 ( 86.01%)

86.2%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 32,387,574,000	Rp. 610,288,394 ( 65.49%)	87%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 300,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT DPRD

Rp. 43,252,556,415

Rp. 33,596,103,222 ( 77.67%)

24.07%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 93,383,000

Rp. 24,701,200 ( 26.45%)

25.78%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 25,012,000

Rp. 17,570,500 ( 70.25%)

70.53%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 844,000	Rp. 78,289,000 ( 75.29%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 496,000	Rp. 72,390,000 ( 73.79%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,040,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	25%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,632,000	Rp. 92,043,000 ( 99.81%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	100%

4.02.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 68,371,000

Rp. 7,130,700 ( 10.43%)

9.41%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 844,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 455,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,040,000	Rp. 6,355,200 ( 79.04%)	80%
5.1.02.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,632,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 775,500 ( 7.76%)	0%
5.1.02.02.01.72	Belanja Lembur	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 5,656,535,476

Rp. 4,502,272,054 ( 79.59%)

0.77%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD

ARMAN MUHAMMAD, SE
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 520,280,000

Rp. 364,818,000 ( 70.12%)

8.34%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 432,960,000	Rp. 9,600,000 ( 72.73%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 175,000	Rp. 78,289,000 ( 75.29%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 72,390,000 ( 73.79%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 86,800,000	Rp. 41,488,000 ( 47.8%)	50%

4.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

ARMAN MUHAMMAD, SE
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Jan - Des

DAU

Rp. 5,136,255,476

Rp. 4,137,454,054 ( 80.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 5,136,255,476	Rp. 4,137,454,054 ( 80.55%)	0%

4.02.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 31,200,000

Rp. 26,000,000 ( 83.33%)

34.69%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.03.06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 31,200,000

Rp. 26,000,000 ( 83.33%)

34.69%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 13,200,000	Rp. 9,600,000 ( 72.73%)	82%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 18,000,000	Rp. 16,400,000 ( 91.11%)	0%

4.02.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 864,706,000

Rp. 797,837,586 ( 92.27%)

38.1%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.05.11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 517,836,000

Rp. 468,772,586 ( 90.53%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 517,836,000	Rp. 610,288,394 ( 65.49%)	0%

4.02.01.2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BLESS M. DANDEL, S.Sos
Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 157,965,000

Rp. 140,565,000 ( 88.98%)

88.98%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 839,000	Rp. 78,289,000 ( 75.29%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 195,000	Rp. 72,390,000 ( 73.79%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,024,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 92,043,000 ( 99.81%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 138,162,000	Rp. 138,162,000 ( 100%)	100%

4.02.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

BLESS M. DANDEL, S.Sos
Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 188,905,000

Rp. 188,500,000 ( 99.79%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,250,000	Rp. 17,250,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,000,000	Rp. 22,600,000 ( 98.26%)	100%
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,300,000	Rp. 25,300,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,637,000	Rp. 52,632,000 ( 99.99%)	100%
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 45,718,000	Rp. 45,718,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000 ( 100%)	100%

4.02.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 2,656,410,800

Rp. 1,835,734,394 ( 69.11%)

69.45%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 1,072,690,000

Rp. 722,788,394 ( 67.38%)

66.97%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 140,800,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	80%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 931,890,000	Rp. 610,288,394 ( 65.49%)	65%

4.02.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 851,500,000

Rp. 500,658,000 ( 58.8%)

60%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 851,500,000	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	60%

4.02.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 673,070,000

Rp. 553,154,000 ( 82.18%)

82.68%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 103,983,000	Rp. 78,289,000 ( 75.29%)	75%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 98,100,000	Rp. 72,390,000 ( 73.79%)	75%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 151,690,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	88%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 92,216,000	Rp. 92,043,000 ( 99.81%)	100%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 159,581,000	Rp. 9,000,000 ( 100%)	70%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 67,500,000	Rp. 67,500,000 ( 100%)	100%

4.02.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Apr

PAD

Rp. 59,150,800

Rp. 59,134,000 ( 99.97%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 59,150,800	Rp. 59,134,000 ( 99.97%)	100%

4.02.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 873,737,145

Rp. 718,222,000 ( 82.2%)

83.98%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.07.05

Pengadaan Mebel

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 97,800,000

Rp. 97,800,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 97,800,000	Rp. 97,800,000 ( 100%)	100%

4.02.01.2.07.10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Apr

PAD

Rp. 23,000,000

Rp. 23,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 23,000,000	Rp. 23,000,000 ( 100%)	100%
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	Induk	Belanja Modal		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.02.01.2.07.06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 752,937,145

Rp. 597,422,000 ( 79.35%)

81.41%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Induk	Belanja Modal	Rp. 51,750,000	Rp. 49,900,000 ( 96.43%)	100%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 150,800,000	Rp. 150,800,000 ( 100%)	100%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 53,885,000	Rp. 53,502,000 ( 99.29%)	100%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 349,937,148	Rp. 197,120,000 ( 56.33%)	60%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 63,635,000	Rp. 63,600,000 ( 99.94%)	100%
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Induk	Belanja Modal	Rp. 82,929,997	Rp. 82,500,000 ( 99.48%)	100%

4.02.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 4,501,261,400

Rp. 3,270,004,500 ( 72.65%)

57.8%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 4,327,800,000

Rp. 3,141,880,000 ( 72.6%)

56.41%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,255,000,000	Rp. 2,420,560,000 ( 74.36%)	75%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 522,000,000	Rp. 274,120,000 ( 52.51%)	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 356,400,000	Rp. 289,500,000 ( 81.23%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 194,400,000	Rp. 157,700,000 ( 81.12%)	0%

4.02.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 138,461,400

Rp. 95,524,500 ( 68.99%)

92%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 138,461,400	Rp. 95,524,500 ( 68.99%)	92%

4.02.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ARMAN MUHAMMAD, SE
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 35,000,000

Rp. 32,600,000 ( 93.14%)

95%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 35,000,000	Rp. 32,600,000 ( 93.14%)	95%

4.02.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 1,889,870,000

Rp. 1,423,225,613 ( 75.31%)

77.73%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 211,000,000

Rp. 179,981,000 ( 85.3%)

86.73%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 140,000,000	Rp. 130,000,000 ( 92.86%)	95%
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 49,981,000 ( 99.96%)	100%

4.02.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 400,000,000

Rp. 396,351,000 ( 99.09%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 100,000,000	Rp. 98,346,000 ( 98.35%)	100%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 300,000,000	Rp. 298,005,000 ( 99.34%)	100%

4.02.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 169,700,000

Rp. 149,300,000 ( 87.98%)

89.31%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 90,700,000	Rp. 70,320,000 ( 77.53%)	80%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,000,000	Rp. 20,982,000 ( 99.91%)	100%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,000,000	Rp. 37,998,000 ( 99.99%)	100%

4.02.01.2.09.05

Pemeliharaan Mebel

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Mar

PAD

Rp. 20,000,000

Rp. 20,000,000 ( 100%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000 ( 100%)	100%

4.02.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, da nPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

IVONE WOWILING, SE
Perencanaan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 1,089,170,000

Rp. 677,593,613 ( 62.21%)

65.59%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 353,900,000	Rp. 239,029,613 ( 67.54%)	70%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,750,000	Rp. 25,638,000 ( 71.71%)	75%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 666,500,000	Rp. 408,328,000 ( 61.26%)	65%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,020,000	Rp. 4,598,000 ( 13.92%)	20%

4.02.01.2.15

LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD

Rp. 24,872,352,594

Rp. 19,603,196,875 ( 78.82%)

8.04%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.02.15.03

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 350,000,000

Rp. 124,880,000 ( 35.68%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 350,000,000	Rp. 124,880,000 ( 35.68%)	0%

4.02.01.02.15.02

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP
Kasubag. Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 2,857,550,000

Rp. 1,959,310,000 ( 68.57%)

70%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,857,550,000	Rp. 1,959,310,000 ( 68.57%)	70%

4.02.01.02.15.01

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

OLIVIA RUTH PANGALILA, S.STP
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 21,664,802,594

Rp. 17,519,006,875 ( 80.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan BOP	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 21,664,802,594	Rp. 17,519,006,875 ( 80.86%)	0%

4.02.01.2.16

LAYANAN ADMINISTRASI DPRD

Rp. 1,813,100,000

Rp. 1,394,909,000 ( 76.94%)

74.59%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.02.01.2.16.03

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

NOLDY Y. TUMBEL, SH
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Jan - Des

PAD

Rp. 1,813,100,000

Rp. 1,394,909,000 ( 76.94%)

74.59%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,500,000	Rp. 52,500,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 649,600,000	Rp. 605,397,000 ( 93.2%)	94%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 392,000,000	Rp. 226,012,000 ( 57.66%)	58%
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 5,000,000 ( 50%)	50%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 60,000,000	Rp. 40,000,000 ( 66.67%)	68%
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 5,000,000 ( 33.33%)	35%
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 81,000,000	Rp. 73,500,000 ( 90.74%)	70%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 127,500,000	Rp. 102,500,000 ( 80.39%)	50%
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,500,000	Rp. 6,000,000 ( 80%)	80%
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 405,000,000	Rp. 270,000,000 ( 66.67%)	68%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT DPRD		Rp. 82,574,293,415	50.42 ^%	Rp. 64,729,539,506	78.39 ^%
	1.	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 39,321,737,000	79.4 ^%	Rp. 31,133,436,284	79.18 ^%
	2.	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 43,252,556,415	24.07 ^%	Rp. 33,596,103,222	77.67 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	ARMAN MUHAMMAD, SE Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 19731203 200902 1 001		Rp. 5,691,535,476	1.35 ^%	Rp. 4,534,872,054	79.68 ^%
	1.	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 35,000,000	95 ^%	Rp. 32,600,000	93.14 ^%
	2.	4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Rp. 520,280,000	8.34 ^%	Rp. 364,818,000	70.12 ^%
	3.	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5,136,255,476	0 ^%	Rp. 4,137,454,054	80.55 ^%
2	BLESS M. DANDEL, S.Sos Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda 19780210 201001 1 010		Rp. 346,870,000	94.98 ^%	Rp. 329,065,000	94.87 ^%
	1.	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 157,965,000	88.98 ^%	Rp. 140,565,000	88.98 ^%
	2.	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 188,905,000	100 ^%	Rp. 188,500,000	99.79 ^%
3	OLIVIA RUTH PANGALILA, S.STP Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 19850114 200312 2 001		Rp. 21,664,802,594	0 ^%	Rp. 17,519,006,875	80.86 ^%
	1.	4.02.01.02.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 21,664,802,594	0 ^%	Rp. 17,519,006,875	80.86 ^%
4	IVONE WOWILING, SE Perencanaan Ahli Muda 19790114 201001 2 002		Rp. 3,146,210,945	76.26 ^%	Rp. 2,339,085,813	74.35 ^%
	1.	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Rp. 97,800,000	100 ^%	Rp. 97,800,000	100 ^%
	2.	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 25,012,000	70.53 ^%	Rp. 17,570,500	70.25 ^%
	3.	4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 211,000,000	86.73 ^%	Rp. 179,981,000	85.3 ^%
	4.	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 169,700,000	89.31 ^%	Rp. 149,300,000	87.98 ^%
	5.	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, da nPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1,089,170,000	65.59 ^%	Rp. 677,593,613	62.21 ^%
	6.	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 752,937,145	81.41 ^%	Rp. 597,422,000	79.35 ^%
	7.	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 673,070,000	82.68 ^%	Rp. 553,154,000	82.18 ^%
	8.	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 59,150,800	100 ^%	Rp. 59,134,000	99.97 ^%
	9.	4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 68,371,000	9.41 ^%	Rp. 7,130,700	10.43 ^%
5	DEIBY 0. SASUWUK, SE, MAP Kepala Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran 19721014 199303 2 004		Rp. 3,618,466,000	49.54 ^%	Rp. 1,743,950,000	48.2 ^%
	1.	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Rp. 3,153,440,000	49.82 ^%	Rp. 1,524,000,000	48.33 ^%
	2.	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 3,986,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 42,600,000	100 ^%	Rp. 42,500,000	99.77 ^%
	4.	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp. 24,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	5.	4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. 24,000,000	15 ^%	Rp. 3,375,000	14.06 ^%
	6.	4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 24,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	7.	4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp. 24,000,000	68 ^%	Rp. 16,125,000	67.19 ^%
	8.	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp. 24,000,000	20 ^%	Rp. 4,675,000	19.48 ^%
	9.	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 67,025,000	100 ^%	Rp. 67,025,000	100 ^%
	10.	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 32,025,000	100 ^%	Rp. 31,875,000	99.53 ^%
	11.	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Rp. 120,500,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	12.	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 26,250,000	100 ^%	Rp. 26,250,000	100 ^%
	13.	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 52,640,000	55 ^%	Rp. 28,125,000	53.43 ^%
6	NORTJE N. RANTUNG, SE.MAP Kasubag. Kepegawaian 19751123 199803 2 005		Rp. 9,565,847,400	61.05 ^%	Rp. 6,891,378,086	72.04 ^%
	1.	4.02.02.2.04.08 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp. 900,000,000	90.78 ^%	Rp. 635,660,000	70.63 ^%
	2.	4.02.01.02.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 350,000,000	0 ^%	Rp. 124,880,000	35.68 ^%
	3.	4.02.01.02.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 2,857,550,000	70 ^%	Rp. 1,959,310,000	68.57 ^%
	4.	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 400,000,000	100 ^%	Rp. 396,351,000	99.09 ^%
	5.	4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Rp. 20,000,000	100 ^%	Rp. 20,000,000	100 ^%
	6.	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 4,327,800,000	56.41 ^%	Rp. 3,141,880,000	72.6 ^%
	7.	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 138,461,400	92 ^%	Rp. 95,524,500	68.99 ^%
	8.	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 23,000,000	100 ^%	Rp. 23,000,000	100 ^%
	9.	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 517,836,000	0 ^%	Rp. 468,772,586	90.53 ^%
	10.	4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 31,200,000	34.69 ^%	Rp. 26,000,000	83.33 ^%
7	NOLDY Y. TUMBEL, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 19741127 200012 1 002		Rp. 5,563,756,000	54.2 ^%	Rp. 3,257,376,638	58.55 ^%
	1.	4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 86,000,000	75 ^%	Rp. 65,250,000	75.87 ^%
	2.	4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 217,800,000	0 ^%	Rp. 194,700,000	89.39 ^%
	3.	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 980,826,000	33 ^%	Rp. 317,571,244	32.38 ^%
	5.	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp. 300,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	6.	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 181,840,000	25 ^%	Rp. 43,500,000	23.92 ^%
	7.	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 60,000,000	0 ^%	Rp. 18,000,000	30 ^%
	8.	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 1,813,100,000	74.59 ^%	Rp. 1,394,909,000	76.94 ^%
	9.	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1,072,690,000	66.97 ^%	Rp. 722,788,394	67.38 ^%
	10.	4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 851,500,000	60 ^%	Rp. 500,658,000	58.8 ^%
8	FATMAWATI RACHIM, S.Pt, MAP Kepala Bagian Umum 19730829 200012 2 001		Rp. 32,976,805,000	85.45 ^%	Rp. 28,114,805,040	85.26 ^%
	1.	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 32,687,574,000	86.2 ^%	Rp. 28,114,805,040	86.01 ^%
	2.	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp. 11,600,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD	Rp. 277,631,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 82,574,293,415

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 70,300,000,000

REALISASI KEUANGAN

Rp. 64,729,539,506

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

33.14 %

80.78 %

Belanja Barang Jasa

65.83 %

77.13 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

1.03 %

81.72 %

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

33.14 ^%

80.78 ^%

65.83 ^%

77.13 ^%

0 ^%

0 ^%

1.03 ^%

81.72 ^%