Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kota Manado

5.02.0.00.0.00.29.0000

Mall Pelayanan Publik Kota Manado. Jl. Piere Tendean, Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114

bapendakotamanado@gmail.com

KEPALA BADAN

DR. STEVEN DONALD RENDE, SH., MH
19710914 199703 1 009
Pembina Utama Muda/IV c

Total Anggaran - November 2024

Rp. 33,943,497,956

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TARGET FISIK

95 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0.77 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	18	20	21	35	43	48	62	70	73	80	95	100
Realisasi	11.97	16.07	18.58	35.44	42.54	48.71	61.21	70.3	73.7	80.57	0.77	0.53

TARGET KEUANGAN

89.8 %

Rp. 30,481,475,000

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

75.73 %

Rp. 25,705,714,544

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	17.07	18.78	19.92	32.89	40.12	61.07	61.18	69.2	72.28	76.3	89.8	98.34
Realisasi	10.69	12.98	15.79	29.8	35.27	42.68	57.72	66.29	69.49	75.49	75.73	75.73

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

136

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 28,375,840,356

Rp. 22,782,823,544 ( 80.29%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 615,885,000

Rp. 175,121,222 ( 28.43%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 200,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 200,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 24,360,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,320,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,760,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,280,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 391,525,000

Rp. 175,121,222 ( 44.73%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 132,075,000	Rp. 44,571,222 ( 33.75%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,200,000	Rp. 60,000,000 ( 75.76%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea,dan perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 28,750,000	Rp. 36,000,000 ( 9.68%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 126,100,000	Rp. 70,550,000 ( 55.95%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 507,859,000

Rp. 300,000,000 ( 59.07%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.08.0004

Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 216,000,000

Rp. 180,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 216,000,000	Rp. 180,000,000 ( 83.33%)	0%

5.02.01.2.08.0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 37,659,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 35,699,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,960,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 244,200,000

Rp. 120,000,000 ( 49.14%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat /Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 244,200,000	Rp. 120,000,000 ( 49.14%)	0%

5.02.01.2.08.0001

Peyediaan Jasa Surat Menyurat

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 10,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 1,623,816,000

Rp. 945,143,397 ( 58.21%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 1,142,482,000

Rp. 705,610,397 ( 61.76%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 240,000,000	Rp. 146,625,000 ( 61.09%)	0%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 260,000,000	Rp. 146,300,000 ( 56.27%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 642,482,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 6,600,000

Rp. 1,000,000 ( 15.15%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa IKlan/Reklame,Film,dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 6,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06.002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 463,866,000

Rp. 238,533,000 ( 51.42%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 44,460,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 230,373,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 540,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,520,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 80,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,000,000	Rp. 163,200,000 ( 99.94%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,000,000	Rp. 16,580,000 ( 50.24%)	0%
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,628,000	Rp. 19,528,000 ( 99.49%)	0%

5.02.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 10,868,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,868,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 190,365,000

Rp. 186,963,000 ( 98.21%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.05.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jun - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

5.02.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 190,365,000

Rp. 186,963,000 ( 98.21%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 90,615,000	Rp. 89,124,000 ( 98.35%)	0%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 99,750,000	Rp. 97,839,000 ( 98.08%)	0%

5.02.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.03.0005

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

5.02.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 25,372,915,356

Rp. 21,151,475,925 ( 83.36%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 190,825,000

Rp. 147,265,000 ( 77.17%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.010071	BELANJA LEMBUR	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 183,625,000	Rp. 144,265,000 ( 78.57%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,200,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

5.02.01.2.02.0003

Pelaksana penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 347,566,000

Rp. 165,086,000 ( 47.5%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 244,800,000	Rp. 116,400,000 ( 47.55%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 8,160,000	Rp. 4,080,000 ( 50%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,000,000	Rp. 6,000,000 ( 50%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 82,606,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.020001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

DAU

Rp. 24,834,524,356

Rp. 20,839,124,925 ( 83.91%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 5,055,646,162	Rp. 4,318,782,973 ( 85.42%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 416,824,772	Rp. 355,421,736 ( 85.27%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 222,677,000	Rp. 191,580,000 ( 86.03%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 64,202,558	Rp. 29,280,000 ( 45.61%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 165,585,000	Rp. 141,810,000 ( 85.64%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 231,744,002	Rp. 197,851,440 ( 85.37%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,776,114	Rp. 4,211,332 ( 88.17%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 63,866	Rp. 54,507 ( 85.35%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 532,740,977	Rp. 513,626,262 ( 96.41%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 61,030,342	Rp. 47,609,665 ( 78.01%)	0%
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,498,131,853	Rp. 911,827,122 ( 60.86%)	0%
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 5,039,162,360	Rp. 4,987,866,194 ( 98.98%)	0%
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 458,471,000	Rp. 333,905,955 ( 72.83%)	0%
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 157,322,657	Rp. 157,322,657 ( 100%)	0%
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,417,214,898	Rp. 1,417,214,898 ( 100%)	0%
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 244,242,910	Rp. 242,183,238 ( 99.16%)	0%
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 92,448,310	Rp. 51,340,810 ( 55.53%)	0%
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 102,225	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,424,255,000	Rp. 1,331,299,496 ( 54.92%)	0%
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,220,069,177	Rp. 2,209,878,000 ( 99.54%)	0%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 161,693,016	Rp. 85,568,016 ( 52.92%)	0%
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 224,938,529	Rp. 138,488,529 ( 61.57%)	0%
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 766,065,954	Rp. 766,065,954 ( 100%)	0%
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 84,825,000	Rp. 50,700,000 ( 59.77%)	0%
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 23,900,478	Rp. 23,900,478 ( 100%)	0%
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 215,311,686	Rp. 215,311,686 ( 100%)	0%
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 36,782,849	Rp. 36,782,849 ( 100%)	0%
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 13,942,500	Rp. 7,800,000 ( 55.94%)	0%
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 15,275	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 362,245,000	Rp. 202,539,999 ( 55.91%)	0%
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 182,000,000	Rp. 182,000,000 ( 100%)	0%
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 24,374,999	Rp. 12,999,999 ( 53.33%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 2,431,717,887	Rp. 1,673,901,130 ( 68.84%)	0%

5.02.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 65,000,000

Rp. 24,120,000 ( 37.11%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 27,000,000

Rp. 24,120,000 ( 89.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.02.01.2.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 27,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 38,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.02.01.2.01.0071	BELANJA LEMBUR	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 38,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Rp. 5,567,657,600

Rp. 2,922,891,000 ( 52.5%)

4.68%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.04.2.01

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Rp. 5,567,657,600

Rp. 2,922,891,000 ( 52.5%)

4.68%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.04.2.01.0014

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JANNI DENNI OHY SE
Kepala Bidang Pembinaan,Pengendalian&Pengawasan Operasional

Jan - Des

PAD

Rp. 22,000,000

Rp. 4,000,000 ( 18.18%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorariumn Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film,dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.02.5.02.0.004.2.01.0014.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Pegawai	Rp. 16,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0010

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

LUFRY F A K GERUNGAN SH
Kepala Bidang Pembukuan,Pelaporan& Teknologi Informasi

Jan - Des

PAD

Rp. 266,000,000

Rp. 90,804,000 ( 34.14%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 172,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 44,000,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0009

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

HENYE EVELIEN TAOGAN S.SOS
Kepala Bidang pelayana PBB&BPHTB

Jan - Des

PAD

Rp. 50,215,000

Rp. 18,870,000 ( 37.58%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0008

Penetapan Wajib Pajak Daerah

RICHARD SEM RORONG,SE.MSA,Ak
Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

Jan - Des

PAD

Rp. 50,215,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0007

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2)serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan{BPHTB}

HENYE EVELIEN TAOGAN S.SOS
Kepala Bidang pelayana PBB&BPHTB

Jan - Des

PAD

Rp. 1,165,842,600

Rp. 445,564,000 ( 38.22%)

6.9%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 435,802,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea,dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 372,000,000	Rp. 36,000,000 ( 9.68%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 170,500,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 126,540,000	Rp. 163,200,000 ( 99.94%)	50%
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000,000	Rp. 24,968,000 ( 99.87%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,000,000	Rp. 16,580,000 ( 50.24%)	52%

5.02.04.2.01.0006

Pengolahan,Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

LUFRY F A K GERUNGAN SH
Kepala Bidang Pembukuan,Pelaporan& Teknologi Informasi

Jan - Des

PAD

Rp. 408,750,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-jasa Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 148,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.02.5.02.004.2.01.0006.5.02.02.04.0404	Belanja Sewa komputer jaringan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.02.5.02.0.004.2.01.0006.5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Softwere	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 250,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0005

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 277,985,000

Rp. 32,175,000 ( 11.57%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 112,985,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 165,000,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

5.02.04.2.01.0004

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

ALTIN PUNGUS
Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 181,304,000

Rp. 163,200,000 ( 90.01%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 163,304,000	Rp. 163,200,000 ( 99.94%)	0%
5.02.5.02.0.004.2.01.0004.5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Perubahan	Belanja Barang Jasa		Rp. 18,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0003

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

DRA ELVI HOWAN
Kepala UPTD 111

Jan - Des

PAD

Rp. 204,853,000

Rp. 66,330,000 ( 32.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 483,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 204,300,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

5.02.04.2.01.0002

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

JANNI DENNI OHY SE
Kepala Bidang Pembinaan,Pengendalian&Pengawasan Operasional

Jan - Des

PAD

Rp. 175,200,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 828,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 768,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film,dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi(Penggandaan)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 81,604,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.02.5.02.0.004.2.01.0002.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0015

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

LUFRY F A K GERUNGAN SH
Kepala Bidang Pembukuan,Pelaporan& Teknologi Informasi

Jan - Des

PAD

Rp. 106,128,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 828,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,568,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,130,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film ,dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,332,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,370,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.04.2.01.0013

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

JANNI DENNI OHY SE
Kepala Bidang Pembinaan,Pengendalian&Pengawasan Operasional

Jan - Des

PAD

Rp. 2,543,250,000

Rp. 2,027,863,000 ( 79.74%)

7.08%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,368,000,000	Rp. 993,000,000 ( 72.59%)	0%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,000,000	Rp. 179,123,000 ( 99.51%)	100%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan DInas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 992,250,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

5.02.04.2.01.0011

Penagihan Pajak Daerah

RICHARD SEM RORONG,SE.MSA,Ak
Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

Jan - Des

PAD

Rp. 115,915,000

Rp. 74,085,000 ( 63.91%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 345,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 115,500,000	Rp. 74,085,000 ( 64.14%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	ALTIN PUNGUS Kepala Sub bagian Umum&Kepegawaian 196608121991011003		Rp. 28,835,129,356	0 ^%	Rp. 22,978,198,544	79.69 ^%
	1.	5.02.01.2.05. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 277,985,000	0 ^%	Rp. 32,175,000	11.57 ^%
	3.	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 181,304,000	0 ^%	Rp. 163,200,000	90.01 ^%
	4.	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 200,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	5.	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 24,360,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	6.	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1,142,482,000	0 ^%	Rp. 705,610,397	61.76 ^%
	7.	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6,600,000	0 ^%	Rp. 1,000,000	15.15 ^%
	8.	5.02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 463,866,000	0 ^%	Rp. 238,533,000	51.42 ^%
	9.	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 190,365,000	0 ^%	Rp. 186,963,000	98.21 ^%
	10.	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 190,825,000	0 ^%	Rp. 147,265,000	77.17 ^%
	11.	5.02.01.2.02.0003 Pelaksana penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Rp. 347,566,000	0 ^%	Rp. 165,086,000	47.5 ^%
	12.	5.02.01.2.08.0004 Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 216,000,000	0 ^%	Rp. 180,000,000	83.33 ^%
	13.	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 37,659,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	14.	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 244,200,000	0 ^%	Rp. 120,000,000	49.14 ^%
	15.	5.02.01.2.08.0001 Peyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	16.	5.02.01.2.020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 24,834,524,356	0 ^%	Rp. 20,839,124,925	83.91 ^%
	17.	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 27,000,000	0 ^%	Rp. 24,120,000	89.33 ^%
	18.	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 38,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	19.	5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	20.	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10,868,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	21.	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 391,525,000	0 ^%	Rp. 175,121,222	44.73 ^%
2	JANNI DENNI OHY SE Kepala Bidang Pembinaan,Pengendalian&Pengawasan Operasional 197101032009021001		Rp. 2,740,450,000	6.57 ^%	Rp. 2,031,863,000	74.14 ^%
	1.	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 22,000,000	0 ^%	Rp. 4,000,000	18.18 ^%
	2.	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 175,200,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 2,543,250,000	7.08 ^%	Rp. 2,027,863,000	79.74 ^%
3	DRA ELVI HOWAN Kepala UPTD 111 196612011993032008		Rp. 204,853,000	0 ^%	Rp. 66,330,000	32.38 ^%
	1.	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 204,853,000	0 ^%	Rp. 66,330,000	32.38 ^%
4	LUFRY F A K GERUNGAN SH Kepala Bidang Pembukuan,Pelaporan& Teknologi Informasi 198002062010011005		Rp. 780,878,000	0 ^%	Rp. 90,804,000	11.63 ^%
	1.	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 266,000,000	0 ^%	Rp. 90,804,000	34.14 ^%
	2.	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan,Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 408,750,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp. 106,128,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	RICHARD SEM RORONG,SE.MSA,Ak Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi 197509232010011006		Rp. 166,130,000	0 ^%	Rp. 74,085,000	44.59 ^%
	1.	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 50,215,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Rp. 115,915,000	0 ^%	Rp. 74,085,000	63.91 ^%
6	HENYE EVELIEN TAOGAN S.SOS Kepala Bidang pelayana PBB&BPHTB 196612261988032010		Rp. 1,216,057,600	6.61 ^%	Rp. 464,434,000	38.19 ^%
	1.	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 50,215,000	0 ^%	Rp. 18,870,000	37.58 ^%
	2.	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2)serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan{BPHTB}	Rp. 1,165,842,600	6.9 ^%	Rp. 445,564,000	38.22 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 33,943,497,956

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 30,481,475,000

REALISASI KEUANGAN

Rp. 25,705,714,544

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

73.96 %

83.49 %

Belanja Barang Jasa

26.04 %

53.69 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0 %

0 %

BADAN PENDAPATAN DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

73.96 ^%

83.49 ^%

26.04 ^%

53.69 ^%

0 ^%

0 ^%

0 ^%

0 ^%