Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kota Manado

5.02.0.00.0.00.30.0000

Jl. Balai Kota Nomor 1
-

bkadmanadokota@gmail.com

KEPALA BADAN

Peter K. B. Assa, ST, M.Sc, Ph.D
19670515 199403 1 003
Pembina Utama Muda, IV/c

Total Anggaran - November 2024

Rp. 58,166,203,464

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TARGET FISIK

85 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

4.94 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	17	20	28	35	42	50	57	65	72	85	100
Realisasi	3.06	6.34	13.01	21.05	30.58	35.16	45.97	51.81	54.5	75.25	4.94	4.26

TARGET KEUANGAN

65.81 %

Rp. 38,277,892,669

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

49.75 %

Rp. 28,938,841,920

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	4.28	8.57	12.36	16.47	20.59	24.73	29.33	33.52	37.71	62.53	65.81	69.09
Realisasi	2.8	5.6	7.68	11.66	14.72	18.62	22.13	25.91	28.44	49.64	49.75	49.75

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

336

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.29 ^%

Rp. 166,500,000

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

85.08 ^%

Rp. 141,650,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN, PERBENDAHARAAN & AKUNTASI

Rp. 22,893,629,721

Rp. 4,401,496,898 ( 19.23%)

7.19%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.01

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

Rp. 1,861,598,000

Rp. 673,435,200 ( 36.18%)

20.16%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.01.0013

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 395,106,780

Rp. 170,260,000 ( 43.09%)

2.67%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,032,300	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,224,550	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,542,890	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,287,040	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 99,300,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 123,120,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 145,800,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	0%

5.02.02.2.01.0012

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 8,009,320

Rp. 3,839,000 ( 47.93%)

50.06%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 355,200	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,803,750	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,850,370	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0011

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 9,085,350

Rp. 7,339,500 ( 80.78%)

41.36%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 394,050	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,148,850	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,214,450	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,328,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0010

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 8,616,180

Rp. 3,797,100 ( 44.07%)

44.29%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 355,200	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,093,350	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,367,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0009

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 178,273,970

Rp. 108,761,600 ( 61.01%)

60.1%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,976,910	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,607,500	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,486,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,153,060	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 92,400,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	100%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,250,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.02.2.01.0008

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 362,743,680

Rp. 91,865,000 ( 25.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,945,830	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,841,600	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,236,250	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,320,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 164,400,000	Rp. 142,000,000 ( 99.65%)	0%

5.02.02.2.01.0007

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 372,824,520

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,943,610	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,841,600	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,236,250	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,153,060	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 164,400,000	Rp. 142,000,000 ( 99.65%)	0%

5.02.02.2.01.0006

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 8,260,980

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,093,350	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,367,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0005

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 8,588,430

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,420,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,367,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0004

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 8,538,480

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 277,500	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,093,350	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,367,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0003

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 9,200,040

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 939,060	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,093,350	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,367,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 246,549,580

Rp. 230,498,000 ( 93.49%)

97.84%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 337,440	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,131,200	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 122,100,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,052,940	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,328,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 109,600,000	Rp. 142,000,000 ( 99.65%)	100%

5.02.02.2.01.0001

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 245,800,690

Rp. 57,075,000 ( 23.22%)

1.95%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 116,550	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,131,200	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 122,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,052,940	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,800,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 109,600,000	Rp. 142,000,000 ( 99.65%)	0%

5.02.02.2.02

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Rp. 1,104,517,670

Rp. 623,105,350 ( 56.41%)

36.07%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.02.0010

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 44,674,110

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,243,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,700,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 730,360	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,000,000	Rp. 6,000,000 ( 60%)	0%

5.02.02.2.02.0009

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 14,690,850

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,008,990	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,297,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,384,160	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.02.2.02.0008

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 10,520,580

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,119,100	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,401,480	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.02.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 330,719,820

Rp. 219,174,750 ( 66.27%)

38.1%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,933,950	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 793,650	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 150,591,480	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,700,740	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 49,200,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 121,500,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	100%

5.02.02.2.02.0006

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 12,840,480

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,758,350	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,680,650	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,401,480	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.02.2.02.0005

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 160,697,040

Rp. 33,615,000 ( 20.92%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,575,970	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,531,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,389,270	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 26,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,200,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 81,000,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	0%

5.02.02.2.02.0004

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 16,392,480

Rp. 14,141,500 ( 86.27%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,950,600	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,353,200	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,088,680	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.02.2.02.0002

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 11,601,720

Rp. 11,272,500 ( 97.16%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 971,250	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,297,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,332,770	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.02.2.02.0001

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Constantine Doaly, S.Pt
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 502,380,590

Rp. 344,901,600 ( 68.65%)

48.65%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,151,500	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,148,070	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,151,620	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 140,000,000	Rp. 53,000,000 ( 73.61%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 336,862,800	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	65%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.02.2.03

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Rp. 1,147,699,200

Rp. 758,478,180 ( 66.09%)

54.78%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.03.0011

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 260,294,900

Rp. 64,770,000 ( 24.88%)

12.99%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,559,550	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,131,200	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,604,150	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,800,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 121,500,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 77,700,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.02.2.03.0005

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 307,277,280

Rp. 288,229,800 ( 93.8%)

96.39%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,169,940	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,267,500	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 128,293,800	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,946,040	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 142,500,000	Rp. 142,000,000 ( 99.65%)	100%

5.02.02.2.03.0004

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 345,060,280

Rp. 309,106,180 ( 89.58%)

61.11%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,479,850	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,634,250	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,814,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,971,580	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 35,200,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,800,000	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 65,700,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,460,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	100%

5.02.02.2.03.0002

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 120,927,750

Rp. 71,995,000 ( 59.54%)

61.57%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 996,780	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,634,250	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,755,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,941,720	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 87,600,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	85%

5.02.02.2.03.0001

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 114,138,990

Rp. 24,377,200 ( 21.36%)

11.78%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,800,420	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,961,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,198,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,678,870	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 76,500,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	0%

5.02.02.2.04

PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rp. 17,979,224,457

Rp. 2,010,548,168 ( 11.18%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.04.0009

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 2,978,224,457

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,978,224,457	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.04.0004

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 14,621,000,000

Rp. 2,010,548,168 ( 13.75%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 14,621,000,000	Rp. 2,010,548,168 ( 13.75%)	0%

5.02.02.2.04.0003

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah

Florensia S. Pedah, SE, M.Si
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 380,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 380,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.02.2.05

PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Rp. 800,590,394

Rp. 335,930,000 ( 41.96%)

30.33%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.02.2.05.0002

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Andar M. P. Ginting, ST
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 800,590,394

Rp. 335,930,000 ( 41.96%)

30.33%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,185,004	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,820,390	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,840,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,050,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	0%
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 53,000,000 ( 73.61%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 302,675,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 123,120,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	80%
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Induk	Belanja Modal	Rp. 127,650,000	Rp. 125,000,000 ( 97.92%)	100%
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 22,200,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	Induk	Belanja Modal	Rp. 16,650,000	Rp. 16,650,000 ( 100%)	100%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 28,800,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 31,000,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%

5.02.03

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BIDANG ASET

Rp. 1,397,547,643

Rp. 453,516,390 ( 32.45%)

10.59%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.03.2.01

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Rp. 1,397,547,643

Rp. 453,516,390 ( 32.45%)

10.59%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.03.2.01.0012

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 274,339,690

Rp. 166,588,190 ( 60.72%)

5.07%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,999,220	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 919,080	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,262,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,988,890	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 24,400,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 51,165,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 121,605,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	0%

5.02.03.2.01.0011

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 58,113,210

Rp. 31,039,700 ( 53.41%)

12.25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 388,500	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,148,850	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,997,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,578,860	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.03.2.01.0010

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 84,526,110

Rp. 11,658,200 ( 13.79%)

14.32%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,805,970	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,297,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,325,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 13,366,000 ( 53.46%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,997,440	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 8,224,000 ( 32.9%)	0%
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,100,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.03.2.01.0009

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 40,353,400

Rp. 12,249,600 ( 30.36%)

32.84%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,534,020	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,262,400	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,456,980	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,100,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.03.2.01.0008

Penilaian Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 60,944,510

Rp. 6,779,400 ( 11.12%)

12.46%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 986,790	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,420,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,650,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 13,366,000 ( 53.46%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,186,920	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,700,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.03.2.01.0007

Pengamanan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 320,504,450

Rp. 111,753,900 ( 34.87%)

13.31%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,750,000	Rp. 27,650,000 ( 99.64%)	100%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,438,670	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,297,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,930,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,000,000	Rp. 13,366,000 ( 53.46%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,187,580	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,000,000	Rp. 4,500,000 ( 50%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 216,900,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.03.2.01.0006

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 43,799,090

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 527,250	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,531,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,658,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,732,040	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,350,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.03.2.01.0005

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 426,708,743

Rp. 65,430,000 ( 15.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 87,240,000	Rp. 20,250,000 ( 76.7%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,023,583	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,531,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,479,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,578,860	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,500,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	0%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 75,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,055,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 180,300,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	0%

5.02.03.2.01.0004

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 32,227,410

Rp. 5,279,000 ( 16.38%)

18.36%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,374,290	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 842,490	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,210,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	0%

5.02.03.2.01.0003

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 13,193,460

Rp. 4,489,200 ( 34.03%)

36.9%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,784,880	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 382,950	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,325,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,700,630	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.03.2.01.0001

Penyusunan Standar Harga

Mekson Waney, SE, MSA.Ak
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 42,837,570

Rp. 38,249,200 ( 89.29%)

94.82%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,038,960	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,531,800	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,220,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,626,810	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,420,000	Rp. 28,920,000 ( 95.07%)	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT

Rp. 33,875,026,100

Rp. 24,083,828,632 ( 71.1%)

3.19%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 564,904,272

Rp. 326,463,401 ( 57.79%)

30.52%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 175,000,000

Rp. 141,921,650 ( 81.1%)

14.29%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,000,000	Rp. 24,882,650 ( 99.53%)	100%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 150,000,000	Rp. 117,039,000 ( 78.03%)	0%

5.02.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 29,562,272

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 22,372,272	Rp. 24,600,000 ( 55.91%)	0%
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 7,190,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 248,299,000

Rp. 147,276,496 ( 59.31%)

59.36%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 147,400,000	Rp. 24,600,000 ( 55.91%)	100%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,982,600	Rp. 12,665,255 ( 18.61%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,916,400	Rp. 11,117,700 ( 65.72%)	0%

5.02.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 112,043,000

Rp. 37,265,255 ( 33.26%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 44,000,000	Rp. 24,600,000 ( 55.91%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 68,043,000	Rp. 12,665,255 ( 18.61%)	0%

5.02.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 1,999,693,040

Rp. 1,490,534,670 ( 74.54%)

6.01%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 1,659,620,000

Rp. 1,351,263,500 ( 81.42%)

7.24%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 161,000,000	Rp. 326,060,000 ( 69.6%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,080,000,000	Rp. 898,031,500 ( 83.15%)	0%
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,000,000	Rp. 42,990,000 ( 65.14%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 79,200,000	Rp. 66,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 69,300,000	Rp. 56,940,000 ( 82.16%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 84,000,000	Rp. 70,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 120,120,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	100%

5.02.01.2.08.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 73,910,000

Rp. 12,970,999 ( 17.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,260,000	Rp. 7,600,000 ( 44.03%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,850,000	Rp. 846,000 ( 2.58%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,800,000	Rp. 4,524,999 ( 19.01%)	0%

5.02.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 241,163,040

Rp. 112,934,171 ( 46.83%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 241,163,040	Rp. 112,934,171 ( 46.83%)	0%

5.02.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 25,000,000

Rp. 13,366,000 ( 53.46%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,000,000	Rp. 13,366,000 ( 53.46%)	0%

5.02.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 106,760,910

Rp. 66,000,000 ( 61.82%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.07.05

Pengadaan Mebel

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 106,760,910

Rp. 66,000,000 ( 61.82%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Perubahan	Belanja Barang Jasa		Rp. 106,760,910	Rp. 66,000,000 ( 61.82%)	0%

5.02.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 1,936,480,438

Rp. 1,081,211,884 ( 55.83%)

18.96%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 1,375,416,000

Rp. 859,103,366 ( 62.46%)

21.81%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 67,600,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 907,816,000	Rp. 36,505,597 ( 21.67%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 300,000,000	Rp. 253,784,852 ( 84.59%)	100%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Pergeseran	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,000,000	Rp. 7,500,000 ( 7.5%)	0%

5.02.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 251,100,000

Rp. 144,494,918 ( 57.54%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 228,600,000	Rp. 144,494,918 ( 63.21%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Perubahan	Belanja Barang Jasa		Rp. 22,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 33,400,000

Rp. 8,224,000 ( 24.62%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 25,000,000	Rp. 8,224,000 ( 32.9%)	0%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 8,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 9,119,760

Rp. 6,645,000 ( 72.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,119,760	Rp. 22,144,600 ( 87.07%)	0%

5.02.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 254,261,075

Rp. 56,044,600 ( 22.04%)

26.38%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,432,098	Rp. 22,144,600 ( 87.07%)	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,656,000	Rp. 9,000,000 ( 84.46%)	100%
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 6,000,000 ( 60%)	0%
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 25,000,000	Rp. 2,500,000 ( 10%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,996,750	Rp. 16,400,000 ( 52.91%)	100%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 51,337,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,438,447	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 97,400,280	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 13,183,603

Rp. 6,700,000 ( 50.82%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 13,183,603	Rp. 6,700,000 ( 50.82%)	0%

5.02.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 591,918,930

Rp. 262,109,797 ( 44.28%)

51.99%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.05.11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 446,394,000

Rp. 153,083,597 ( 34.29%)

60.02%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,400,000	Rp. 35,600,000 ( 82.03%)	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 224,510,000	Rp. 76,648,000 ( 34.14%)	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 168,484,000	Rp. 36,505,597 ( 21.67%)	0%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 4,330,000 ( 43.3%)	0%

5.02.01.2.05.10

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

5.02.01.2.05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 139,780,680

Rp. 109,026,200 ( 78%)

28.48%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,223,760	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,656,000	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,672,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,928,170	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 78,300,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%

5.02.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 5,744,250

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,744,250	Rp. 0 ( 0%)	0%

5.02.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 52,320,000

Rp. 39,690,000 ( 75.86%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.03.06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 52,320,000

Rp. 39,690,000 ( 75.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 9,600,000	Rp. 326,060,000 ( 69.6%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 16,320,000	Rp. 12,240,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 26,400,000	Rp. 20,250,000 ( 76.7%)	0%

5.02.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 28,505,518,502

Rp. 20,760,053,980 ( 72.83%)

0.19%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.02.07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 13,281,150

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,787,100	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,990,450	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,440,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,063,600	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 34,782,960

Rp. 22,496,700 ( 64.68%)

60.91%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,341,990	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,028,300	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,597,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,815,170	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 120,937,200

Rp. 64,295,000 ( 53.16%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,821,620	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,294,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,110,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,450,880	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 109,260,000	Rp. 64,295,000 ( 58.85%)	0%

5.02.01.2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 501,427,010

Rp. 357,614,000 ( 71.32%)

6.57%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 468,470,000	Rp. 326,060,000 ( 69.6%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,867,000	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,090,010	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 27,835,090,182

Rp. 20,315,648,280 ( 72.99%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 6,182,876,752	Rp. 3,160,179,477 ( 51.11%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 29,665,000	Rp. 22,425,200 ( 75.59%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 289,319,000	Rp. 267,850,506 ( 92.58%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,559,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 187,268,000	Rp. 164,945,000 ( 88.08%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,250,000	Rp. 2,160,000 ( 66.46%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 116,000,000	Rp. 106,940,000 ( 92.19%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 168,000,000	Rp. 155,196,060 ( 92.38%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,117,600	Rp. 506,940 ( 45.36%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,856,000	Rp. 2,620,789 ( 91.76%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 889,950	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 47,000	Rp. 43,146 ( 91.8%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,000	Rp. 378 ( 37.8%)	0%
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 12,099,905,015	Rp. 10,235,125,786 ( 84.59%)	0%
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,481,216,740	Rp. 1,192,688,784 ( 80.52%)	0%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 514,126,958	Rp. 423,805,274 ( 82.43%)	0%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 76,480,212	Rp. 57,790,416 ( 75.56%)	0%
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,530,317,396	Rp. 1,271,415,825 ( 83.08%)	0%
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 219,350,265	Rp. 129,141,001 ( 58.87%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,798,300,000	Rp. 1,393,402,487 ( 49.79%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 441,026,895	Rp. 367,337,874 ( 83.29%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 49,500,000	Rp. 31,160,000 ( 62.95%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,639,461,599	Rp. 1,330,358,337 ( 81.15%)	0%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 555,000	Rp. 555,000 ( 100%)	100%

5.02.01.2.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rp. 117,430,008

Rp. 57,764,900 ( 49.19%)

48.87%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

5.02.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 20,075,460

Rp. 19,250,000 ( 95.89%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,990,450	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,484,400	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,600,610	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 20,370,720

Rp. 15,965,700 ( 78.38%)

79.57%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,940,390	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,373,400	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,162,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,894,430	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.01.2.01.05

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 13,740,690

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,476,300	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,243,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,020,640	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.01.2.01.04

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 18,609,594

Rp. 1,975,000 ( 10.61%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,073,924	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,186,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,243,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,105,220	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.01.2.01.03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 18,243,960

Rp. 11,538,000 ( 63.24%)

65.78%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,186,700	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,243,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,813,510	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

5.02.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 10,623,810

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,148,850	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,243,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,231,210	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	0%

5.02.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Meylani M. Arina, SE, ME
Kepala Bidang

Jan - Des

PAD

Rp. 15,765,774

Rp. 9,036,200 ( 57.32%)

57.76%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,232,764	Rp. 3,181,200 ( 98.4%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,859,250	Rp. 1,855,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,660,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,013,760	Rp. 4,000,000 ( 99.66%)	100%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT		Rp. 33,875,026,100	3.19 ^%	Rp. 24,083,828,632	71.1 ^%
	1.	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 33,875,026,100	3.19 ^%	Rp. 24,083,828,632	71.1 ^%
2	BIDANG ANGGARAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	BIDANG PERBENDAHARAAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	BIDANG AKUNTANSI		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	BIDANG ASET		Rp. 1,397,547,643	10.59 ^%	Rp. 453,516,390	32.45 ^%
	1.	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1,397,547,643	10.59 ^%	Rp. 453,516,390	32.45 ^%
6	BIDANG ANGGARAN, PERBENDAHARAAN & AKUNTASI		Rp. 22,893,629,721	7.19 ^%	Rp. 4,401,496,898	19.23 ^%
	1.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 22,893,629,721	7.19 ^%	Rp. 4,401,496,898	19.23 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Andar M. P. Ginting, ST Kepala Bidang 19790705 200604 1 009		Rp. 2,662,188,394	23.22 ^%	Rp. 1,009,365,200	37.91 ^%
	1.	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp. 800,590,394	30.33 ^%	Rp. 335,930,000	41.96 ^%
	2.	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 395,106,780	2.67 ^%	Rp. 170,260,000	43.09 ^%
	3.	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp. 8,009,320	50.06 ^%	Rp. 3,839,000	47.93 ^%
	4.	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp. 9,085,350	41.36 ^%	Rp. 7,339,500	80.78 ^%
	5.	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp. 8,616,180	44.29 ^%	Rp. 3,797,100	44.07 ^%
	6.	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 178,273,970	60.1 ^%	Rp. 108,761,600	61.01 ^%
	7.	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Rp. 362,743,680	0 ^%	Rp. 91,865,000	25.33 ^%
	8.	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 372,824,520	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	9.	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 8,260,980	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	10.	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 8,588,430	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	11.	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Rp. 8,538,480	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	12.	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Rp. 9,200,040	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	13.	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 246,549,580	97.84 ^%	Rp. 230,498,000	93.49 ^%
	14.	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 245,800,690	1.95 ^%	Rp. 57,075,000	23.22 ^%
2	Constantine Doaly, S.Pt Kepala Bidang 19800731 200604 1 010		Rp. 1,104,517,670	36.07 ^%	Rp. 623,105,350	56.41 ^%
	1.	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 44,674,110	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 14,690,850	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. 10,520,580	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	Rp. 330,719,820	38.1 ^%	Rp. 219,174,750	66.27 ^%
	5.	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp. 12,840,480	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	6.	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 160,697,040	0 ^%	Rp. 33,615,000	20.92 ^%
	7.	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 16,392,480	100 ^%	Rp. 14,141,500	86.27 ^%
	8.	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 11,601,720	100 ^%	Rp. 11,272,500	97.16 ^%
	9.	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 502,380,590	48.65 ^%	Rp. 344,901,600	68.65 ^%
3	Florensia S. Pedah, SE, M.Si Kepala Bidang 19761022 200212 2 002		Rp. 19,126,923,657	3.29 ^%	Rp. 2,769,026,348	14.48 ^%
	1.	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 2,978,224,457	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 14,621,000,000	0 ^%	Rp. 2,010,548,168	13.75 ^%
	3.	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 380,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 260,294,900	12.99 ^%	Rp. 64,770,000	24.88 ^%
	5.	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa	Rp. 307,277,280	96.39 ^%	Rp. 288,229,800	93.8 ^%
	6.	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 345,060,280	61.11 ^%	Rp. 309,106,180	89.58 ^%
	7.	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp. 120,927,750	61.57 ^%	Rp. 71,995,000	59.54 ^%
	8.	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp. 114,138,990	11.78 ^%	Rp. 24,377,200	21.36 ^%
4	Mekson Waney, SE, MSA.Ak Kepala Bidang 19740510 200003 1 006		Rp. 1,397,547,643	10.59 ^%	Rp. 453,516,390	32.45 ^%
	1.	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 274,339,690	5.07 ^%	Rp. 166,588,190	60.72 ^%
	2.	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 58,113,210	12.25 ^%	Rp. 31,039,700	53.41 ^%
	3.	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 84,526,110	14.32 ^%	Rp. 11,658,200	13.79 ^%
	4.	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 40,353,400	32.84 ^%	Rp. 12,249,600	30.36 ^%
	5.	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 60,944,510	12.46 ^%	Rp. 6,779,400	11.12 ^%
	6.	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 320,504,450	13.31 ^%	Rp. 111,753,900	34.87 ^%
	7.	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 43,799,090	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	8.	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 426,708,743	0 ^%	Rp. 65,430,000	15.33 ^%
	9.	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 32,227,410	18.36 ^%	Rp. 5,279,000	16.38 ^%
	10.	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 13,193,460	36.9 ^%	Rp. 4,489,200	34.03 ^%
	11.	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Rp. 42,837,570	94.82 ^%	Rp. 38,249,200	89.29 ^%
5	Meylani M. Arina, SE, ME Kepala Bidang 19760524 200312 2 003		Rp. 33,875,026,100	3.19 ^%	Rp. 24,083,828,632	71.1 ^%
	1.	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20,075,460	100 ^%	Rp. 19,250,000	95.89 ^%
	2.	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 20,370,720	79.57 ^%	Rp. 15,965,700	78.38 ^%
	3.	5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 13,740,690	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 18,609,594	0 ^%	Rp. 1,975,000	10.61 ^%
	5.	5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 18,243,960	65.78 ^%	Rp. 11,538,000	63.24 ^%
	6.	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10,623,810	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	7.	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15,765,774	57.76 ^%	Rp. 9,036,200	57.32 ^%
	8.	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 13,281,150	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	9.	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 34,782,960	60.91 ^%	Rp. 22,496,700	64.68 ^%
	10.	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 120,937,200	0 ^%	Rp. 64,295,000	53.16 ^%
	11.	5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 501,427,010	6.57 ^%	Rp. 357,614,000	71.32 ^%
	12.	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 27,835,090,182	0 ^%	Rp. 20,315,648,280	72.99 ^%
	13.	5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 52,320,000	0 ^%	Rp. 39,690,000	75.86 ^%
	14.	5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 446,394,000	60.02 ^%	Rp. 153,083,597	34.29 ^%
	15.	5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	16.	5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 139,780,680	28.48 ^%	Rp. 109,026,200	78 ^%
	17.	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 5,744,250	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	18.	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1,375,416,000	21.81 ^%	Rp. 859,103,366	62.46 ^%
	19.	5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 251,100,000	0 ^%	Rp. 144,494,918	57.54 ^%
	20.	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 33,400,000	0 ^%	Rp. 8,224,000	24.62 ^%
	21.	5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 9,119,760	0 ^%	Rp. 6,645,000	72.86 ^%
	22.	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 254,261,075	26.38 ^%	Rp. 56,044,600	22.04 ^%
	23.	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 13,183,603	0 ^%	Rp. 6,700,000	50.82 ^%
	24.	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Rp. 106,760,910	0 ^%	Rp. 66,000,000	61.82 ^%
	25.	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1,659,620,000	7.24 ^%	Rp. 1,351,263,500	81.42 ^%
	26.	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 73,910,000	0 ^%	Rp. 12,970,999	17.55 ^%
	27.	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 241,163,040	0 ^%	Rp. 112,934,171	46.83 ^%
	28.	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 25,000,000	0 ^%	Rp. 13,366,000	53.46 ^%
	29.	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 175,000,000	14.29 ^%	Rp. 141,921,650	81.1 ^%
	30.	5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29,562,272	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	31.	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 248,299,000	59.36 ^%	Rp. 147,276,496	59.31 ^%
	32.	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 112,043,000	0 ^%	Rp. 37,265,255	33.26 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 58,166,203,464

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 38,277,892,669

REALISASI KEUANGAN

Rp. 28,938,841,920

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

49.03 %

72.99 %

Belanja Barang Jasa

50.69 %

27.08 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.29 %

85.08 %

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

49.03 ^%

72.99 ^%

50.69 ^%

27.08 ^%

0 ^%

0 ^%

0.29 ^%

85.08 ^%