Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

KECAMATAN WANEA

Kota Manado

7.01.2.11.0.00.47.0000

Jl. 14 Februari Teling Atas Lingkungan VIII
-

kantorkecamatanwanea@gmail.com

CAMAT

DEYSIE KALALO, SE, MAP
197511102002122009
Pembina Tingkat I / IVb

Total Anggaran - November 2024

Rp. 15,964,530,570

KECAMATAN WANEA

TARGET FISIK

93 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8.33	16.67	26	37	45	56	63	70	78	86	93	100
Realisasi	6.96	15.83	22.88	35	44.26	51.66	61.28	69.34	75.24	82.56	0	0

TARGET KEUANGAN

91.22 %

Rp. 14,563,190,847

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

79.78 %

Rp. 12,735,900,127

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	7.2	16.65	26.24	37.52	45.97	53.46	61.13	68.85	76.48	81.57	91.22	100
Realisasi	6.82	16.15	21.87	31.92	42.43	50.06	59.22	66.87	72.42	79.78	79.78	79.78

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

42.34 ^%

Rp. 6,758,935,561

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

80.79 ^%

Rp. 5,460,376,508

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

57.16 ^%

Rp. 9,124,622,729

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

79.64 ^%

Rp. 7,267,163,619

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.51 ^%

Rp. 80,972,280

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

10.32 ^%

Rp. 8,360,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

KECAMATAN WANEA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Rp. 36,194,320

Rp. 36,193,200 ( 100%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Rp. 36,194,320

Rp. 36,193,200 ( 100%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02.001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

GRACE OLLY TUMBOLE, SE
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Jan - Mar

PAD

Rp. 36,194,320

Rp. 36,193,200 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,344,320	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 26,850,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,000,000	Rp. 7,000,000 ( 100%)	0%

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Rp. 8,003,304,495

Rp. 6,408,354,750 ( 80.07%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Rp. 4,393,539,270

Rp. 3,420,754,750 ( 77.86%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04.0003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NELCE ASSA, SE
Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan

Jan - Des

PAD

Rp. 4,393,539,270

Rp. 3,420,754,750 ( 77.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 487,566,000	Rp. 11,789,500 ( 34.11%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,503,120	Rp. 2,884,000 ( 99.93%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,552,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,848,150	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,474,120,000	Rp. 2,887,500,000 ( 83.11%)	0%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 299,700,000	Rp. 116,202,750 ( 38.77%)	0%
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,250,000	Rp. 54,162,000 ( 65.06%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.02.2.01

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Rp. 3,609,765,225

Rp. 2,987,600,000 ( 82.76%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01.0002

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

MEIVA PINGKAN TALUMEWO, SH
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Jan - Des

PAD

Rp. 3,600,000,000

Rp. 2,987,600,000 ( 82.99%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,600,000,000	Rp. 2,987,600,000 ( 82.99%)	0%

7.01.02.2.01.0001

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Mar - Des

PAD

Rp. 9,765,225

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,765,225	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Rp. 18,054,440

Rp. 8,680,000 ( 48.08%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02

KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Rp. 18,054,440

Rp. 8,680,000 ( 48.08%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

NOVIE PODDY FENNY DAMPI, S.IP
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Jan - Des

PAD

Rp. 18,054,440

Rp. 8,680,000 ( 48.08%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,518,480	Rp. 11,789,500 ( 34.11%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,035,960	Rp. 2,884,000 ( 99.93%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 7,906,977,315

Rp. 6,282,672,177 ( 79.46%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 77,874,024

Rp. 27,607,000 ( 35.45%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Feb - Des

PAD

Rp. 9,926,064

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruki	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,926,064	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 67,947,960

Rp. 27,607,000 ( 40.63%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,567,760	Rp. 11,789,500 ( 34.11%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,886,000	Rp. 2,884,000 ( 99.93%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,994,200	Rp. 12,933,500 ( 46.2%)	0%

7.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 607,587,000

Rp. 497,640,235 ( 81.9%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 544,800,000

Rp. 454,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 108,000,000	Rp. 90,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 360,000,000	Rp. 300,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 76,800,000	Rp. 64,000,000 ( 83.33%)	0%

7.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 57,787,000

Rp. 41,740,235 ( 72.23%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,898,600	Rp. 1,689,500 ( 43.34%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 29,979,000	Rp. 22,740,235 ( 75.85%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,909,400	Rp. 17,310,500 ( 72.4%)	0%

7.01.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Feb - Des

PAD

Rp. 5,000,000

Rp. 1,900,000 ( 38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 1,900,000 ( 38%)	0%

7.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 371,468,600

Rp. 231,688,434 ( 62.37%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ANEKE MUMU, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 246,840,000

Rp. 187,545,234 ( 75.98%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 48,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 148,840,000	Rp. 143,000,704 ( 96.08%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€šDÃ¬Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 44,544,530 ( 89.09%)	0%

7.01.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ANEKE MUMU, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan

Feb - Des

PAD

Rp. 121,121,000

Rp. 44,143,200 ( 36.45%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,574,410	Rp. 13,477,700 ( 86.54%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,670,870	Rp. 14,597,500 ( 99.5%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,430,800	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 19,147,500	Rp. 12,700,000 ( 66.33%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,694,970	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,385,500	Rp. 3,368,000 ( 99.48%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,051,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,829,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 41,230,950	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 6,105,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

ANEKE MUMU, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan

Mar - Des

PAD

Rp. 3,507,600

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,507,600	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 6,758,935,561

Rp. 5,460,376,508 ( 80.79%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02.0003

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANAGAN SKPD

ANEKE MUMU, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 102,600,000

Rp. 68,400,000 ( 66.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 94,440,000	Rp. 62,960,000 ( 66.67%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 5,440,000 ( 66.67%)	0%

7.01.01.2.02.0001

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

ANEKE MUMU, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan

Jan - Des

DAU

Rp. 6,656,335,561

Rp. 5,391,976,508 ( 81.01%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,377,966,540	Rp. 2,883,659,329 ( 85.37%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 341,840,640	Rp. 290,683,914 ( 85.03%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 317,618,000	Rp. 269,890,000 ( 84.97%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 48,790,000	Rp. 40,855,000 ( 83.74%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 169,115,184	Rp. 143,898,540 ( 85.09%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,614,795	Rp. 1,305,345 ( 80.84%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 48,039	Rp. 40,896 ( 85.13%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 559,095,412	Rp. 489,456,282 ( 87.54%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 45,352,235	Rp. 45,352,235 ( 100%)	0%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 50,000,000	Rp. 20,000,000 ( 40%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,744,894,716	Rp. 1,206,834,967 ( 69.16%)	0%

7.01.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 57,475,800

Rp. 57,000,000 ( 99.17%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Feb - Des

PAD

Rp. 57,475,800

Rp. 57,000,000 ( 99.17%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 57,475,800	Rp. 57,000,000 ( 99.17%)	0%

7.01.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Rp. 33,636,330

Rp. 8,360,000 ( 24.85%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Mar - Des

PAD

Rp. 33,636,330

Rp. 8,360,000 ( 24.85%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 33,636,330	Rp. 8,360,000 ( 24.85%)	0%

#	Unit	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN	Rp. 0	Rp. 0
2	SEKRETARIAT	Rp. 0	Rp. 0
3	SEKSI PELAYANAN UMUM	Rp. 0	Rp. 0
4	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 0	Rp. 0
5	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Rp. 0	Rp. 0
6	SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN	Rp. 0	Rp. 0
7	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Rp. 0	Rp. 0
8	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp. 0	Rp. 0

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	NELCE ASSA, SE Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan 19751104 200604 2 010		Rp. 4,393,539,270	Rp. 3,420,754,750	77.86 ^%
	1.	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 4,393,539,270	Rp. 3,420,754,750	77.86 ^%
2	MEIVA PINGKAN TALUMEWO, SH Kepala Seksi Tata Pemerintahan 19740521 200312 2 005		Rp. 3,600,000,000	Rp. 2,987,600,000	82.99 ^%
	1.	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3,600,000,000	Rp. 2,987,600,000	82.99 ^%
3	PATRICIA MEGA SIGAR, SP, MM Kepala Seksi Pelayanan Umum 19780130 200312 2 003		Rp. 786,338,379	Rp. 590,607,235	75.11 ^%
	1.	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 9,765,225	Rp. 0	0 ^%
	2.	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 9,926,064	Rp. 0	0 ^%
	3.	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 67,947,960	Rp. 27,607,000	40.63 ^%
	4.	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 544,800,000	Rp. 454,000,000	83.33 ^%
	5.	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 57,787,000	Rp. 41,740,235	72.23 ^%
	6.	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5,000,000	Rp. 1,900,000	38 ^%
	7.	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Rp. 33,636,330	Rp. 8,360,000	24.85 ^%
	8.	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 57,475,800	Rp. 57,000,000	99.17 ^%
4	NOVIE PODDY FENNY DAMPI, S.IP Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 19761113 200701 1 015		Rp. 18,054,440	Rp. 8,680,000	48.08 ^%
	1.	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 18,054,440	Rp. 8,680,000	48.08 ^%
5	GRACE OLLY TUMBOLE, SE Kepala Seksi Tata Pemerintahan 19691012 200312 2 012		Rp. 36,194,320	Rp. 36,193,200	100 ^%
	1.	7.01.03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 36,194,320	Rp. 36,193,200	100 ^%
6	ANEKE MUMU, SE Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Pelaporan 19781007 200604 2 012		Rp. 7,130,404,161	Rp. 5,692,064,942	79.83 ^%
	1.	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 246,840,000	Rp. 187,545,234	75.98 ^%
	2.	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 121,121,000	Rp. 44,143,200	36.45 ^%
	3.	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3,507,600	Rp. 0	0 ^%
	4.	7.01.01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANAGAN SKPD	Rp. 102,600,000	Rp. 68,400,000	66.67 ^%
	5.	7.01.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 6,656,335,561	Rp. 5,391,976,508	81.01 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN WANEA

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 15,964,530,570

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 14,563,190,847

REALISASI KEUANGAN

Rp. 12,735,900,127

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

42.34 %

80.79 %

Belanja Barang Jasa

57.16 %

79.64 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.51 %

10.32 %

KECAMATAN WANEA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

42.34 ^%

80.79 ^%

57.16 ^%

79.64 ^%

0 ^%

0 ^%

0.51 ^%

10.32 ^%