Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

KECAMATAN TUMINTING

Kota Manado

7.01.2.11.0.00.50.0000

Jl. Hasanuddin
-

#benkectuminting@gmail.com

Plt. CAMAT

FADHLY KASIM, SH
197505222002121004
Pembina Tingkat I / IVb

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,273,824,654

KECAMATAN TUMINTING

TARGET FISIK

92 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

0 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	7.54	15.5	27	35	43	51.3	61	70	75.1	84	92	100
Realisasi	6.07	15.37	19.19	34.35	40.46	50.07	60.01	64.92	72.69	82.96	0	0

TARGET KEUANGAN

92.78 %

Rp. 12,314,870,501

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

82.64 %

Rp. 10,968,939,487

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	9.03	18.45	23.65	34.46	42.8	51.2	60.7	68.6	75.07	84.33	92.78	101.35
Realisasi	6.07	15.34	19.07	34.23	40.23	49.89	59.65	64.61	72.42	82.64	82.64	82.64

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

50.35 ^%

Rp. 6,683,724,350

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

85.68 ^%

Rp. 5,726,644,938

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

48.31 ^%

Rp. 6,412,009,684

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

81.76 ^%

Rp. 5,242,294,549

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

1.34 ^%

Rp. 178,090,620

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

KECAMATAN TUMINTING - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 7,762,125,634

Rp. 6,465,106,987 ( 83.29%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 172,799,190

Rp. 155,533,000 ( 90.01%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Mar - Des

PAD

Rp. 104,152,510

Rp. 103,934,000 ( 99.79%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,152,510	Rp. 4,134,000 ( 99.55%)	0%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kt	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 100,000,000	Rp. 99,800,000 ( 99.8%)	0%

7.01.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Mar - Des

PAD

Rp. 21,720,000

Rp. 20,750,000 ( 95.53%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,100,000	Rp. 5,575,000 ( 91.39%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,030,000	Rp. 8,000,000 ( 99.63%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,590,000	Rp. 7,175,000 ( 94.53%)	0%

7.01.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 46,926,680

Rp. 30,849,000 ( 65.74%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 26,771,560	Rp. 139,520,000 ( 64.64%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,655,120	Rp. 20,250,000 ( 99.27%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 14,809,000 ( 98.73%)	0%

7.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 362,396,782

Rp. 267,087,586 ( 73.7%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Joy G. Mananeke, S. Pd
Kasie. Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 251,400,000

Rp. 200,000,000 ( 79.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 177,000,000	Rp. 138,000,000 ( 77.97%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 32,000,000 ( 83.33%)	0%

7.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 108,996,782

Rp. 67,087,586 ( 61.55%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,601,900	Rp. 849,000 ( 53%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 42,376,632	Rp. 23,857,855 ( 56.3%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 65,018,250	Rp. 42,380,731 ( 65.18%)	0%

7.01.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Feb - Des

PAD

Rp. 2,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 24,360,000

Rp. 18,270,000 ( 75%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 24,360,000

Rp. 18,270,000 ( 75%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 6,120,000 ( 75%)	0%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 16,200,000	Rp. 12,150,000 ( 75%)	0%

7.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 487,819,162

Rp. 262,791,463 ( 53.87%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Feb - Des

PAD

Rp. 211,702,000

Rp. 181,440,613 ( 85.71%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,600,000	Rp. 21,460,000 ( 92.5%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,102,000	Rp. 137,987,620 ( 95.76%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 43,452,993 ( 86.91%)	0%

7.01.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Feb - Des

PAD

Rp. 276,117,162

Rp. 81,350,850 ( 29.46%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,989,550	Rp. 1,497,500 ( 99.27%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,120,630	Rp. 836,000 ( 99.23%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,238,412	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,677,950	Rp. 27,497,500 ( 71.09%)	0%
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	Induk	Belanja Modal	Rp. 2,497,500	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 9,063,150	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 137,087,220	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 23,615,250	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Perubahan	Belanja Modal	Rp. 5,827,500	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 6,659,364,350

Rp. 5,708,374,938 ( 85.72%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Maya Lahabu, SE
Kasubbag. Prog Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 95,280,000

Rp. 71,460,000 ( 75%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 95,280,000	Rp. 71,460,000 ( 75%)	0%

7.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Maya Lahabu, SE
Kasubbag. Prog Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

DAU

Rp. 6,564,084,350

Rp. 5,636,914,938 ( 85.88%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,339,028,316	Rp. 3,050,089,539 ( 91.35%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 322,801,858	Rp. 296,082,234 ( 91.72%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 328,864,000	Rp. 300,740,000 ( 91.45%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 46,920,000	Rp. 41,545,000 ( 88.54%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 172,954,048	Rp. 158,310,120 ( 91.53%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,489,692	Rp. 2,046,166 ( 82.19%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 55,774	Rp. 44,349 ( 79.52%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 591,060,315	Rp. 505,159,630 ( 85.47%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 47,866,742	Rp. 47,866,742 ( 100%)	0%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Intensif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 35,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,677,043,605	Rp. 1,235,031,158 ( 73.64%)	0%

7.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp. 55,386,150

Rp. 53,050,000 ( 95.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Mar - Des

PAD

Rp. 2,700,000

Rp. 1,200,000 ( 44.44%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,700,000	Rp. 1,200,000 ( 44.44%)	0%

7.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Mariani Kambea, SH
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Feb - Des

PAD

Rp. 52,686,150

Rp. 51,850,000 ( 98.41%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 52,686,150	Rp. 51,850,000 ( 98.41%)	0%

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Rp. 42,616,320

Rp. 14,475,000 ( 33.97%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02

KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Rp. 42,616,320

Rp. 14,475,000 ( 33.97%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putera Djaja Salendah, SE
Kasie. Ketentraman dan Ketertiban

Jan - Des

PAD

Rp. 42,616,320

Rp. 14,475,000 ( 33.97%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,771,560	Rp. 139,520,000 ( 64.64%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 883,560	Rp. 20,250,000 ( 99.27%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,131,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,080,000	Rp. 21,460,000 ( 92.5%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,250,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,500,000	Rp. 13,365,000 ( 99%)	0%

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Rp. 55,475,830

Rp. 52,829,500 ( 95.23%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Rp. 55,475,830

Rp. 52,829,500 ( 95.23%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02.0004

Evaluasi Kelurahan

Gladys Veronica Melanie Nayoan, SE
Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Mar - Des

PAD

Rp. 15,084,850

Rp. 14,300,000 ( 94.8%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 382,950	Rp. 836,000 ( 99.23%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,201,900	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,500,000	Rp. 21,460,000 ( 92.5%)	0%

7.01.03.2.02.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Gladys Veronica Melanie Nayoan, SE
Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Mar - Des

PAD

Rp. 40,390,980

Rp. 38,529,500 ( 95.39%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,508,490	Rp. 1,497,500 ( 99.27%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ketas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 842,490	Rp. 836,000 ( 99.23%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,440,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 23,200,000	Rp. 21,460,000 ( 92.5%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,400,000	Rp. 10,400,000 ( 100%)	0%

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Rp. 5,413,606,870

Rp. 4,436,528,000 ( 81.95%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Rp. 2,880,000,000

Rp. 2,378,200,000 ( 82.58%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01.0002

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Emy Tamarariha, SE
Kasie. Tata Pemerintahan

Jan - Des

PAD

Rp. 2,880,000,000

Rp. 2,378,200,000 ( 82.58%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,880,000,000	Rp. 2,378,200,000 ( 82.58%)	0%

7.01.02.2.04

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Rp. 2,533,606,870

Rp. 2,058,328,000 ( 81.24%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04.0003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Joy G. Mananeke, S. Pd
Kasie. Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 2,533,606,870

Rp. 2,058,328,000 ( 81.24%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 215,830,800	Rp. 139,520,000 ( 64.64%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 20,398,470	Rp. 20,250,000 ( 99.27%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,617,600	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,099,760,000	Rp. 1,748,800,000 ( 83.29%)	0%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 140,500,000	Rp. 98,059,000 ( 69.79%)	0%
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,500,000	Rp. 36,955,000 ( 98.55%)	0%
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 14,744,000 ( 98.29%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	SEKRETARIAT KECAMATAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	Gladys Veronica Melanie Nayoan, SE Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 19781002 201102 1 002		Rp. 55,475,830	Rp. 52,829,500	95.23 ^%
	1.	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Rp. 15,084,850	Rp. 14,300,000	94.8 ^%
	2.	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 40,390,980	Rp. 38,529,500	95.39 ^%
2	Joy G. Mananeke, S. Pd Kasie. Pelayanan Umum 19700429 199803 1 004		Rp. 2,785,006,870	Rp. 2,258,328,000	81.09 ^%
	1.	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 2,533,606,870	Rp. 2,058,328,000	81.24 ^%
	2.	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 251,400,000	Rp. 200,000,000	79.55 ^%
3	Emy Tamarariha, SE Kasie. Tata Pemerintahan 19790127 200604 2 019		Rp. 2,880,000,000	Rp. 2,378,200,000	82.58 ^%
	1.	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2,880,000,000	Rp. 2,378,200,000	82.58 ^%
4	Putera Djaja Salendah, SE Kasie. Ketentraman dan Ketertiban 19670401 198903 1 012		Rp. 42,616,320	Rp. 14,475,000	33.97 ^%
	1.	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 42,616,320	Rp. 14,475,000	33.97 ^%
5	Mariani Kambea, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 19800929 201102 2 001		Rp. 851,361,284	Rp. 556,732,049	65.39 ^%
	1.	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2,700,000	Rp. 1,200,000	44.44 ^%
	2.	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 52,686,150	Rp. 51,850,000	98.41 ^%
	3.	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 211,702,000	Rp. 181,440,613	85.71 ^%
	4.	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 276,117,162	Rp. 81,350,850	29.46 ^%
	5.	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24,360,000	Rp. 18,270,000	75 ^%
	6.	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108,996,782	Rp. 67,087,586	61.55 ^%
	7.	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2,000,000	Rp. 0	0 ^%
	8.	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 104,152,510	Rp. 103,934,000	99.79 ^%
	9.	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21,720,000	Rp. 20,750,000	95.53 ^%
	10.	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 46,926,680	Rp. 30,849,000	65.74 ^%
6	Maya Lahabu, SE Kasubbag. Prog Keuangan dan Pelaporan 19870910 200604 2 001		Rp. 6,659,364,350	Rp. 5,708,374,938	85.72 ^%
	1.	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 95,280,000	Rp. 71,460,000	75 ^%
	2.	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6,564,084,350	Rp. 5,636,914,938	85.88 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN TUMINTING

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 13,273,824,654

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 12,314,870,501

REALISASI KEUANGAN

Rp. 10,968,939,487

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

50.35 %

85.68 %

Belanja Barang Jasa

48.31 %

81.76 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

1.34 %

0 %

KECAMATAN TUMINTING - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

50.35 ^%

85.68 ^%

48.31 ^%

81.76 ^%

0 ^%

0 ^%

1.34 ^%

0 ^%