Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

KECAMATAN SARIO

Kota Manado

7.01.2.11.0.00.52.0000

Jl. A. Yani No. 49 Kel. Sario Utara Kec. Sario Kota Manado
-

kecamatansario14@gmail.com

CAMAT

Handri Jouke Lasut, SE
19661013 199003 1 002
Pembina/IVa

Total Anggaran - November 2024

Rp. 10,460,625,930

KECAMATAN SARIO

TARGET FISIK

94 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

1.38 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8.33	16.67	25	35	43	50	60	68.5	78	85	94	100
Realisasi	7.23	15.07	22.34	33.81	44.23	54.74	62.4	68.04	75.66	81.92	1.38	0

TARGET KEUANGAN

93.38 %

Rp. 9,767,812,965

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

81.33 %

Rp. 8,507,270,052

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	7.65	15.77	24.38	33.22	42.3	50.19	59.27	68.59	77.91	86.75	93.38	100
Realisasi	6.36	13.42	21.4	31.73	42.27	52.03	59.46	65.16	72.69	81.33	81.33	81.33

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

46.89 ^%

Rp. 4,904,589,860

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

81.04 ^%

Rp. 3,974,686,413

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

52.97 ^%

Rp. 5,541,278,620

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

81.54 ^%

Rp. 4,518,543,639

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

0.14 ^%

Rp. 14,757,450

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

95.14 ^%

Rp. 14,040,000

Realisasi Keuangan

Nov 2024

KECAMATAN SARIO - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Rp. 5,869,338,050

Rp. 4,728,528,552 ( 80.56%)

2.46%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 81,428,280

Rp. 57,782,440 ( 70.96%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 10,061,040

Rp. 10,061,040 ( 100%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 10,061,040	Rp. 10,061,040 ( 100%)	0%

7.01.01.2.09.001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 71,367,240

Rp. 47,721,400 ( 66.87%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 37,490,040	Rp. 173,402,000 ( 66.31%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,063,600	Rp. 32,336,000 ( 99.96%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,994,200	Rp. 27,680,000 ( 98.88%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,819,400	Rp. 2,819,400 ( 100%)	0%

7.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 297,081,130

Rp. 229,854,482 ( 77.37%)

48.61%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.08.004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

EVA Y. POLUAN, S.Pd
Kasie Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 248,400,000

Rp. 206,000,000 ( 82.93%)

58.14%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 174,000,000	Rp. 144,000,000 ( 82.76%)	83%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 30,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 32,000,000 ( 83.33%)	0%

7.01.01.2.08.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

EVA Y. POLUAN, S.Pd
Kasie Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 45,681,130

Rp. 22,854,482 ( 50.03%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 9,360,500	Rp. 4,554,500 ( 48.66%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 36,320,630	Rp. 18,299,982 ( 50.38%)	0%

7.01.01.2.08.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

EVA Y. POLUAN, S.Pd
Kasie Pelayanan Umum

Jan - Des

PAD

Rp. 3,000,000

Rp. 1,000,000 ( 33.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,000,000	Rp. 1,000,000 ( 33.33%)	0%

7.01.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 44,733,060

Rp. 42,444,000 ( 94.88%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 4,500,000

Rp. 2,250,000 ( 50%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,500,000	Rp. 2,250,000 ( 50%)	0%

7.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 40,233,060

Rp. 40,194,000 ( 99.9%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 40,233,060	Rp. 40,194,000 ( 99.9%)	0%

7.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 526,748,270

Rp. 409,721,217 ( 77.78%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 5,230,320

Rp. 5,210,000 ( 99.61%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,230,320	Rp. 5,210,000 ( 99.61%)	0%

7.01.01.2.06.009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 284,956,000

Rp. 219,883,767 ( 77.16%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 130,050,000	Rp. 25,975,000 ( 99.9%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 104,906,000	Rp. 102,245,774 ( 97.46%)	0%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 43,452,993 ( 86.91%)	0%

7.01.01.2.06.002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 236,561,950

Rp. 184,627,450 ( 78.05%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,268,060	Rp. 5,233,350 ( 99.34%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,946,920	Rp. 21,917,000 ( 99.86%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,854,000	Rp. 9,750,000 ( 82.99%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,977,450	Rp. 16,957,500 ( 99.88%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,331,440	Rp. 6,326,200 ( 99.92%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,416,800	Rp. 5,360,000 ( 98.95%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,861,800	Rp. 4,860,000 ( 99.96%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal ALat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,831,780	Rp. 54,593,000 ( 99.56%)	0%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,424,430	Rp. 34,000,000 ( 98.77%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 71,075,520	Rp. 35,230,000 ( 49.57%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,573,750	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 4,904,589,860

Rp. 3,974,686,413 ( 81.04%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02.003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

YANTI MOKOGINTA,SE
Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 84,120,000

Rp. 56,080,000 ( 66.67%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 75,960,000	Rp. 50,640,000 ( 66.67%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 5,440,000 ( 66.67%)	0%

7.01.01.2.02.001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

YANTI MOKOGINTA,SE
Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

DAU

Rp. 4,820,469,860

Rp. 3,918,606,413 ( 81.29%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,379,115,413	Rp. 2,024,717,954 ( 85.1%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 213,836,900	Rp. 182,709,658 ( 85.44%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 268,825,750	Rp. 228,650,000 ( 85.06%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 23,544,405	Rp. 15,790,000 ( 67.06%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 121,317,839	Rp. 103,705,440 ( 85.48%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,767,692	Rp. 1,241,475 ( 70.23%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 33,173	Rp. 28,146 ( 84.85%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 440,110,511	Rp. 371,947,515 ( 84.51%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 32,712,426	Rp. 32,712,426 ( 100%)	0%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 35,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,304,205,751	Rp. 957,103,799 ( 73.39%)	0%

7.01.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 14,757,450

Rp. 14,040,000 ( 95.14%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 14,757,450

Rp. 14,040,000 ( 95.14%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Induk	Belanja Modal		Rp. 14,757,450	Rp. 14,040,000 ( 95.14%)	0%

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Rp. 117,088,440

Rp. 69,025,500 ( 58.95%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02

KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Rp. 117,088,440

Rp. 69,025,500 ( 58.95%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02.

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

CHRISTIAN FRANKY WOWILING, SE
Kasie Ketentraman dan Ketertiban

Jan - Des

PAD

Rp. 117,088,440

Rp. 69,025,500 ( 58.95%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,036,960	Rp. 173,402,000 ( 66.31%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,066,480	Rp. 32,336,000 ( 99.96%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,000,000	Rp. 41,187,500 ( 62.41%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,985,000	Rp. 14,000,000 ( 93.43%)	0%

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KASIE PELAYANAN UMUM

Rp. 28,273,280

Rp. 28,247,000 ( 99.91%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Rp. 28,273,280

Rp. 28,247,000 ( 99.91%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02.001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

EVA Y. POLUAN, S.Pd
Kasie Pelayanan Umum

Jan - Mar

PAD

Rp. 28,273,280

Rp. 28,247,000 ( 99.91%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,273,280	Rp. 9,750,000 ( 82.99%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 26,000,000	Rp. 25,975,000 ( 99.9%)	0%

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KASIE PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Rp. 4,445,926,160

Rp. 3,681,469,000 ( 82.81%)

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Rp. 2,040,000,000

Rp. 1,700,000,000 ( 83.33%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01.002

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

JEAN HENRY KOMALING, S.Sos
Kasie Pemerintahan

Jan - Des

PAD

Rp. 2,040,000,000

Rp. 1,700,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,040,000,000	Rp. 1,700,000,000 ( 83.33%)	0%

7.01.02.2.04

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Rp. 2,405,926,160

Rp. 1,981,469,000 ( 82.36%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04.003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

GOFRIT S. SISO, S.Sos
Kasie Pengelolaan Kebersihan

Jan - Des

PAD

Rp. 2,405,926,160

Rp. 1,981,469,000 ( 82.36%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 261,488,080	Rp. 173,402,000 ( 66.31%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 32,349,840	Rp. 32,336,000 ( 99.96%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 11,748,240	Rp. 9,750,000 ( 82.99%)	0%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,885,000,000	Rp. 1,571,700,000 ( 83.38%)	0%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 162,615,000	Rp. 141,556,000 ( 87.05%)	0%
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 52,725,000	Rp. 52,725,000 ( 100%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	KASIE PENGELOLAAN KEBERSIHAN		Rp. 4,445,926,160	0 ^%	Rp. 3,681,469,000	82.81 ^%
	1.	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 4,445,926,160	0 ^%	Rp. 3,681,469,000	82.81 ^%
2	KASIE PEMERINTAHAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Rp. 117,088,440	0 ^%	Rp. 69,025,500	58.95 ^%
	1.	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 117,088,440	0 ^%	Rp. 69,025,500	58.95 ^%
4	KASIE PELAYANAN UMUM		Rp. 28,273,280	0 ^%	Rp. 28,247,000	99.91 ^%
	1.	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 28,273,280	0 ^%	Rp. 28,247,000	99.91 ^%
5	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		Rp. 5,869,338,050	2.46 ^%	Rp. 4,728,528,552	80.56 ^%
	1.	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,869,338,050	2.46 ^%	Rp. 4,728,528,552	80.56 ^%
6	KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
7	KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	EVA Y. POLUAN, S.Pd Kasie Pelayanan Umum 19651213 199803 2 001		Rp. 325,354,410	44.39 ^%	Rp. 258,101,482	79.33 ^%
	1.	7.01.03.2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 28,273,280	0 ^%	Rp. 28,247,000	99.91 ^%
	2.	7.01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 248,400,000	58.14 ^%	Rp. 206,000,000	82.93 ^%
	3.	7.01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 45,681,130	0 ^%	Rp. 22,854,482	50.03 ^%
	4.	7.01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3,000,000	0 ^%	Rp. 1,000,000	33.33 ^%
2	GOFRIT S. SISO, S.Sos Kasie Pengelolaan Kebersihan 19721001 200212 1 006		Rp. 2,405,926,160	0 ^%	Rp. 1,981,469,000	82.36 ^%
	1.	7.01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 2,405,926,160	0 ^%	Rp. 1,981,469,000	82.36 ^%
3	SULPICIO P. R. TAWAANG, S.Sos Kasubag Umum dan Kepegawaian 19740629 200604 1 005		Rp. 667,667,060	0 ^%	Rp. 523,987,657	78.48 ^%
	1.	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Rp. 14,757,450	0 ^%	Rp. 14,040,000	95.14 ^%
	2.	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4,500,000	0 ^%	Rp. 2,250,000	50 ^%
	3.	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 40,233,060	0 ^%	Rp. 40,194,000	99.9 ^%
	4.	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 10,061,040	0 ^%	Rp. 10,061,040	100 ^%
	5.	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 5,230,320	0 ^%	Rp. 5,210,000	99.61 ^%
	6.	7.01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 284,956,000	0 ^%	Rp. 219,883,767	77.16 ^%
	7.	7.01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 236,561,950	0 ^%	Rp. 184,627,450	78.05 ^%
	8.	7.01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 71,367,240	0 ^%	Rp. 47,721,400	66.87 ^%
4	YANTI MOKOGINTA,SE Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan 19850107 200604 2 003		Rp. 4,904,589,860	0 ^%	Rp. 3,974,686,413	81.04 ^%
	1.	7.01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 84,120,000	0 ^%	Rp. 56,080,000	66.67 ^%
	2.	7.01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4,820,469,860	0 ^%	Rp. 3,918,606,413	81.29 ^%
5	JEAN HENRY KOMALING, S.Sos Kasie Pemerintahan 19821205 200604 1 009		Rp. 2,040,000,000	0 ^%	Rp. 1,700,000,000	83.33 ^%
	1.	7.01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2,040,000,000	0 ^%	Rp. 1,700,000,000	83.33 ^%
6	CHRISTIAN FRANKY WOWILING, SE Kasie Ketentraman dan Ketertiban 197509122002121011		Rp. 117,088,440	0 ^%	Rp. 69,025,500	58.95 ^%
	1.	7.01.04.2.02. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 117,088,440	0 ^%	Rp. 69,025,500	58.95 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN SARIO

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 10,460,625,930

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 9,767,812,965

REALISASI KEUANGAN

Rp. 8,507,270,052

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

46.89 %

81.04 %

Belanja Barang Jasa

52.97 %

81.54 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

0.14 %

95.14 %

KECAMATAN SARIO - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

46.89 ^%

81.04 ^%

52.97 ^%

81.54 ^%

0 ^%

0 ^%

0.14 ^%

95.14 ^%