Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

KECAMATAN PAAL DUA

Kota Manado

7.01.2.11.0.00.54.0000

-
-

kecamatanpaaldua@gmail.com

CAMAT

GLENNSTIANO F. KOWAAS, SH, MH
19790508 200803 1 001
PEMBINA TKT. I, IV/b

Total Anggaran - November 2024

Rp. 14,403,674,770

KECAMATAN PAAL DUA

TARGET FISIK

91.67 %

Persentase Target Fisik per Bulan November 2024

REALISASI FISIK

5.84 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	16.67	25	33.33	41.67	43	52	65	72	78	83	91.67	100
Realisasi	6.67	16.82	24.03	34.25	41.2	53.47	64.8	72.37	78.15	83.14	5.84	5.56

TARGET KEUANGAN

90.37 %

Rp. 13,016,367,580

Persentase Target Keuangan per Bulan November 2024

REALISASI KEUANGAN

80.08 %

Rp. 11,533,972,487

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	9.44	18.15	25.39	36.59	42.85	51.08	61.15	71.34	77.27	80.74	90.37	100
Realisasi	5.52	14.71	22.18	32.6	39.38	47.66	59.16	66.77	73.02	80.08	80.08	80.08

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

42.51 ^%

Rp. 6,123,499,770

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

81.16 ^%

Rp. 4,970,037,323

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Barang Jasa

56.3 ^%

Rp. 8,108,701,090

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

80.95 ^%

Rp. 6,563,935,164

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

Belanja Modal

1.19 ^%

Rp. 171,473,910

Pagu Anggaran Total

Nov 2024

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Nov 2024

KECAMATAN PAAL DUA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Rp. 6,866,367,370

Rp. 5,597,460,000 ( 81.52%)

4.6%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Rp. 3,095,000,000

Rp. 2,570,000,000 ( 83.04%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01.002

PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

VICLY N. PALENDENG, S.Sos
Kepala Seksi Tata Pemerintahan/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 3,095,000,000

Rp. 2,570,000,000 ( 83.04%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,095,000,000	Rp. 2,570,000,000 ( 83.04%)	0%

7.01.02.2.04

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Rp. 3,771,367,370

Rp. 3,027,460,000 ( 80.27%)

8.37%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04.003

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

DEKKY S. FOKE, S.AB, MSi
Kepala Seksi Pengelola Kebersihan/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 3,771,367,370

Rp. 3,027,460,000 ( 80.27%)

8.37%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 303,303,440	Rp. 27,000,000 ( 75%)	0%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 88,387,080	Rp. 0 ( 0%)	68.81%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,790,200	Rp. 1,300,000 ( 98.74%)	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,901,650	Rp. 0 ( 0%)	100%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,035,760,000	Rp. 2,529,800,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorAngkutan Barang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 246,975,000	Rp. 172,345,000 ( 69.78%)	76.32%
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Tiga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,250,000	Rp. 52,523,000 ( 63.09%)	63.33%

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp. 7,308,682,270

Rp. 5,760,775,487 ( 78.82%)

6.4%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.205

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 93,854,940

Rp. 93,300,000 ( 99.41%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.205.002

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

MEYFI GANAP,SH
Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 93,854,940

Rp. 93,300,000 ( 99.41%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 21,700,500	Rp. 21,650,000 ( 99.77%)	100%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,559,940	Rp. 55,100,000 ( 99.17%)	100%
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,594,500	Rp. 16,550,000 ( 99.73%)	100%

7.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 150,806,620

Rp. 88,591,000 ( 58.74%)

46.61%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09.001

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDAARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

MEYFI GANAP,SH
Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 150,806,620

Rp. 88,591,000 ( 58.74%)

46.61%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,920,260	Rp. 27,000,000 ( 75%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,994,200	Rp. 25,599,000 ( 91.44%)	100%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,749,200	Rp. 37,835,000 ( 74.55%)	83.33%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Perubahan	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,142,960	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 413,901,460

Rp. 314,221,529 ( 75.92%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.08.004

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

FEBRITA Y. MASLOMAN, S.IP
Kasie. Pelayanan Umum/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 254,400,000

Rp. 212,000,000 ( 83.33%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 120,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 60,000,000 ( 83.33%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 32,000,000 ( 83.33%)	0%

7.01.01.2.08.002

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

FEBRITA Y. MASLOMAN, S.IP
Kasie. Pelayanan Umum/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 154,501,460

Rp. 97,721,529 ( 63.25%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,370,000	Rp. 8,445,000 ( 48.62%)	0%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 69,066,260	Rp. 49,697,494 ( 71.96%)	0%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 68,065,200	Rp. 39,579,035 ( 58.15%)	0%

7.01.01.2.08.001

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

FEBRITA Y. MASLOMAN, S.IP
Kasie. Pelayanan Umum/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 5,000,000

Rp. 4,500,000 ( 90%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,000,000	Rp. 4,500,000 ( 90%)	0%

7.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 526,619,480

Rp. 294,625,635 ( 55.95%)

50.87%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.06.009

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

MEYFI GANAP,SH
Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 215,872,000

Rp. 197,129,428 ( 91.32%)

81.47%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,000,000	Rp. 16,895,000 ( 99.09%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,000,000	Rp. 17,325,000 ( 93.27%)	100%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 115,872,000	Rp. 115,863,935 ( 99.99%)	100%
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 50,000,000	Rp. 43,452,993 ( 86.91%)	100%

7.01.01.2.06.002

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

MEYFI GANAP,SH
Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 307,763,800

Rp. 94,520,207 ( 30.71%)

28.93%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 43,917,537	Rp. 1,658,000 ( 92.17%)	90%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 22,665,756	Rp. 1,300,000 ( 98.74%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 34,950,570	Rp. 1,674,000 ( 99.35%)	50%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,791,207	Rp. 1,791,207 ( 100%)	100%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,100,000	Rp. 6,000,000 ( 98.36%)	100%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,380,000	Rp. 4,200,000 ( 95.89%)	100%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,210,000	Rp. 6,075,000 ( 97.83%)	100%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Induk	Belanja Modal	Rp. 6,127,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 30,380,700	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 81,850,290	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 53,115,720	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,274,820	Rp. 1,810,000 ( 94.53%)	83.33%

7.01.01.2.06.01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

MEYFI GANAP,SH
Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 2,983,680

Rp. 2,976,000 ( 99.74%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,983,680	Rp. 2,976,000 ( 99.74%)	100%

7.01.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 6,123,499,770

Rp. 4,970,037,323 ( 81.16%)

0.59%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02.001

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

SUNARNI,SE
Kasubbag. Program, Keuangan Dan Pelaporan/PPTK

Jan - Des

DAU

Rp. 6,049,174,770

Rp. 4,914,012,323 ( 81.23%)

0.59%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 3,069,289,642	Rp. 2,619,682,618 ( 85.35%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 292,358,734	Rp. 249,298,656 ( 85.27%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 302,934,545	Rp. 259,665,000 ( 85.72%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 40,090,909	Rp. 33,695,000 ( 84.05%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 156,414,033	Rp. 133,397,640 ( 85.28%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,918,524	Rp. 1,622,792 ( 84.59%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 43,796	Rp. 40,278 ( 91.97%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 508,015,720	Rp. 449,361,938 ( 88.45%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 35,897,882	Rp. 35,897,882 ( 100%)	100%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananPersampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 37,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Pergeseran	Belanja Pegawai	Rp. 1,604,710,985	Rp. 1,131,350,519 ( 70.5%)	0%

7.01.01.2.02.003

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

SUNARNI,SE
Kasubbag. Program, Keuangan Dan Pelaporan/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 74,325,000

Rp. 56,025,000 ( 75.38%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 66,165,000	Rp. 49,905,000 ( 75.43%)	0%
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Pegawai		Rp. 8,160,000	Rp. 6,120,000 ( 75%)	0%

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Rp. 186,285,000

Rp. 135,075,000 ( 72.51%)

8.04%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02

KEGIATAN KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Rp. 186,285,000

Rp. 135,075,000 ( 72.51%)

8.04%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02.001

SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA

MESKE SOEMITRO, S.E
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 186,285,000

Rp. 135,075,000 ( 72.51%)

8.04%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 27,000,000 ( 75%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 16,500,000	Rp. 16,895,000 ( 99.09%)	0%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 118,800,000	Rp. 17,325,000 ( 93.27%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat BermotorLainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,985,000	Rp. 14,940,000 ( 99.7%)	100%

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Rp. 42,340,130

Rp. 40,662,000 ( 96.04%)

100%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Rp. 42,340,130

Rp. 40,662,000 ( 96.04%)

100%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02.004

EVALUASI KELURAHAN

LINDA S.J MANGINDAAN,SE
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat/PPTK

Jan - Des

PAD

Rp. 23,973,490

Rp. 22,467,000 ( 93.72%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,798,760	Rp. 1,658,000 ( 92.17%)	100%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,914,750	Rp. 1,810,000 ( 94.53%)	100%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,684,980	Rp. 1,674,000 ( 99.35%)	100%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,575,000	Rp. 17,325,000 ( 93.27%)	100%

7.01.03.2.02.001

PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN

LINDA S.J MANGINDAAN,SE
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat/PPTK

Jan - Mar

PAD

Rp. 18,366,640

Rp. 18,195,000 ( 99.07%)

100%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 1,316,640	Rp. 1,300,000 ( 98.74%)	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 17,050,000	Rp. 16,895,000 ( 99.09%)	100%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Nov 2024	Realisasi Fisik Nov 2024	Realisasi Keuangan Nov 2024	Persentase Realisasi Keuangan Nov 2024
1	DEKKY S. FOKE, S.AB, MSi Kepala Seksi Pengelola Kebersihan/PPTK 198411112009021002		Rp. 3,771,367,370	8.37 ^%	Rp. 3,027,460,000	80.27 ^%
	1.	7.01.02.2.04.003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	Rp. 3,771,367,370	8.37 ^%	Rp. 3,027,460,000	80.27 ^%
2	MESKE SOEMITRO, S.E Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban/PPTK 196905151990072002		Rp. 186,285,000	8.04 ^%	Rp. 135,075,000	72.51 ^%
	1.	7.01.04.2.02.001 SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA	Rp. 186,285,000	8.04 ^%	Rp. 135,075,000	72.51 ^%
3	VICLY N. PALENDENG, S.Sos Kepala Seksi Tata Pemerintahan/PPTK 198304172007011003		Rp. 3,095,000,000	0 ^%	Rp. 2,570,000,000	83.04 ^%
	1.	7.01.02.2.01.002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Rp. 3,095,000,000	0 ^%	Rp. 2,570,000,000	83.04 ^%
4	MEYFI GANAP,SH Kasub Umum & Kepegawaian/PPTK 197905202010012004		Rp. 771,281,040	56.02 ^%	Rp. 476,516,635	61.78 ^%
	1.	7.01.01.2.06.009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 215,872,000	81.47 ^%	Rp. 197,129,428	91.32 ^%
	2.	7.01.01.2.06.002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 307,763,800	28.93 ^%	Rp. 94,520,207	30.71 ^%
	3.	7.01.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp. 2,983,680	100 ^%	Rp. 2,976,000	99.74 ^%
	4.	7.01.01.2.09.001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDAARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 150,806,620	46.61 ^%	Rp. 88,591,000	58.74 ^%
	5.	7.01.01.205.002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Rp. 93,854,940	100 ^%	Rp. 93,300,000	99.41 ^%
5	SUNARNI,SE Kasubbag. Program, Keuangan Dan Pelaporan/PPTK 198405232002122002		Rp. 6,123,499,770	0.59 ^%	Rp. 4,970,037,323	81.16 ^%
	1.	7.01.01.2.02.001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 6,049,174,770	0.59 ^%	Rp. 4,914,012,323	81.23 ^%
	2.	7.01.01.2.02.003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp. 74,325,000	0 ^%	Rp. 56,025,000	75.38 ^%
6	LINDA S.J MANGINDAAN,SE Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat/PPTK 197310302002122004		Rp. 42,340,130	100 ^%	Rp. 40,662,000	96.04 ^%
	1.	7.01.03.2.02.004 EVALUASI KELURAHAN	Rp. 23,973,490	100 ^%	Rp. 22,467,000	93.72 ^%
	2.	7.01.03.2.02.001 PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	Rp. 18,366,640	100 ^%	Rp. 18,195,000	99.07 ^%
7	FEBRITA Y. MASLOMAN, S.IP Kasie. Pelayanan Umum/PPTK 197902242007012006		Rp. 413,901,460	0 ^%	Rp. 314,221,529	75.92 ^%
	1.	7.01.01.2.08.004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 254,400,000	0 ^%	Rp. 212,000,000	83.33 ^%
	2.	7.01.01.2.08.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp. 154,501,460	0 ^%	Rp. 97,721,529	63.25 ^%
	3.	7.01.01.2.08.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 5,000,000	0 ^%	Rp. 4,500,000	90 ^%
8	GLENNSTIANO F. KOWAAS, SH, MH CAMAT PAAL DUA/Pengguna Anggaran 197905082008031001		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
9	MAIKEL KAPOH, S.STP. MSi SEKRETARIS KECAMATAN/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN 198107152006041006		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN PAAL DUA

Kota Manado

Total Anggaran - November 2024

Rp. 14,403,674,770

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan November 2024

TARGET KEUANGAN

Rp. 13,016,367,580

REALISASI KEUANGAN

Rp. 11,533,972,487

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan November 2024

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

42.51 %

81.16 %

Belanja Barang Jasa

56.3 %

80.95 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

1.19 %

0 %

KECAMATAN PAAL DUA - Tabel PKS dan Belanja Bulan November 2024

42.51 ^%

81.16 ^%

56.3 ^%

80.95 ^%

0 ^%

0 ^%

1.19 ^%

0 ^%